13甲供设备、材料直接采购作业流程.doc

成都深长城地产有限公司 流 程 管 理 文 件 版号：A/0 甲供设备、材料直接采购作业流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 甲供设备、材料直接采购作业流程 适用范围 适用于本公司在项目开发过程中直接采购部分设备、材料的管理工作。 控制目标与关键绩效指标(KPI) 2.1明确直接采购的操作程序及方法，确保直接采购的规范性与受控性，符合公司规定及提高采购效率，降低采购成本。 2.2关键绩效指标：(绩效管理部分) A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 进货（设备、材料）合格率 采购成本控制达成率 工程进度满足率 招标执行率 主要涉及部门及职责 设计工程部 负责编制和提交《甲供设备、材料进场计划》； 负责提出拟采购设备、材料的技术要求、工期要求、样板要求及施工配合要求； 负责供货单位资格审查工作，组织对供货单位的考察，负责编写考察报告； 负责填报《直接采购审批表》； 参加与供货单位的竞争性谈判。 成本合约部 负责编制和提交《甲供设备、材料采购计划》； 负责编制拟招标工程施工图预算和工程量清单，编制或审核标底； 负责政府规定的施工总承包商、监理承包商的招投标手续； 负责组织工程供方履约评估。 工程技术部 负责提供工程采购所需图纸及设计方案。 公司采购领导小组 负责审批《公司采购作业计划》； 负责由招标采购部经办的采购作业成果的审批。 4．流程关键控制点(CPP) 4.1采购需求的准确性 4.2采购供方的选择和评估 4.3采购进货的质量控制 流程责任人 5.1工程分管副总 6．支持文件 6.1《工程供方考察报告》 6.2《工程供方评价流程》 6.3《工程招标管理规定》 7．流程说明 步骤 说明 负责人 输出 1、采购授权及方式选择 1.1《采购管理授权书》经总经理批准后由招标采购部通报公司各部门，各采购部门按照授权范围行使采购职责； 1.2在扩初设计及概算完成后，工程分管副总召集工程设计部、招标采购部、项目经理部共同商定项目各分项工程、材料的采购方式 形成《公司采购作业计划》。 招标采购部 《公司采购作业计划》 2、工程采购计划的编制和申报 2.1项目部编制项目总进度计划时，根据项目建设需要对应估算成本编制并申报《采购需求计划》； 2.2项目开工前，对应项目目标成本，项目部申报总的材料计划； 2.3每月申报当月材料供应情况及下月进场计划、变更情况，对应项目目标成本的修正。 项目经理部 招标采购部 《采购需求计划》 《项目部总材料计划》 《项目部月度进场计划》 3、采购过程 3.1工程技术部提供工程采购用图纸； 3.2工程技术部按照《工程直接采购作业指引》经办公司授权范围内的工程采购以及合同签署，决策及批准权限属工程设计部经理； 3.3项目部按照《工程直接采购作业指引》经办公司授权范围内的工程采购以及合同签署，决策及批准权限属项目经理； 3.4公司授权范围内由招标采购部经办之采购项目； 3.5项目经理部组织编制《招标要点确认表》，经项目经理批准后，提交招标采购部； 3.6招标采购部按照《工程招标采购作业指引》经办公司授权范围内的工程采购及合同签署，决策及批准权限属于公司采购领导小组； 3.7招标采购部应按照《工程战略采购作业指引》实施战略性的定点采购。 工程技术部 项目部、招标采购部 4、合同的签署和履行 4.1合同的签署必须执行《合同管理程序》； 4.2招标采购部应依照《项目报批报建管理程序》的规定向政府有关部门完成相应公开招投标程序； 4.3书面合同签署完成之后，由项目经理部履行合同内约定公司应承担的工作和权利，项目经理部撤销后，仍未履行完之合同由公司指定部门继续履行； 4.4招标采购部应按照《工程供方资格管理程序》的规定组织对工程供方履约情况进行评价。 招标采购部 《采购合同》 《工程供方履约情况评价记录》 要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联 数 提交部门/人员 提交时限/ 频率 《采购需求计划》 项目部 项目采购需求 1 招标采购部 项目开始时及每月25日 《公司采购作业计划》 招标采购部 公司当月采购工作计划 1 分管副总 每月25日 《招标要点确认表》 项目部 招标要点 1 招标采购部 工程设计部提出方案后三日内 直接采购审批表 编号： 拟直接采购项目名称 拟经办部门 成本估算 目标成本 申请直接采购原因 [ ]市场资源不足，不能满足招标条件； [ ]不在计