烟草专卖（公司）大宗物资采购管理规定.doc

烟草专卖局（公司）大宗物资采购管理规定 本质要求：规范采购行为，加强采购监督，确保采购工作公平、公正、公开、透明。 第一条 设立采购工作领导小组和采购办公室。领导小组负责采购工作的领导、决策和监督。采购办公室负责日常采购管理工作。 第二条 采购方式和标准 （一）公开招标采购： 1、采购单项合同总金额估算超过50万元（含）的，以及按照国家规定应列入招标范围的； 2、采购单项合同总金额估算在50万元以下，年采购总金额估算在20万元以上的，但需长期供货的。 （二）邀请招标采购： 1、具有特殊性，只能从有限范围内采购的； 2、采用公开招标方式的费用与采购总金额估算价的比例超过10％的。 （三）竞争性谈判采购： 1、招标后没有供应商投标、没有合格标或者重新招标未能成立的； 2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 4、不能事先计算出价格总额的。 （四）单一来源采购： 1、只能从唯一供应商处采购的； 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3、必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要从原供应商处添购不超过原合同采购金额10％的货物或服务的。 （五）询价、比价采购 1、金额在1万元（含1万元）以上20万元以下（含20万元）的； 2、货源充足且价格变化幅度小，并经采购领导小组同意的。 （六）零星采购标准：金额在1万元以下的货物和服务项目。 第三条 采购业务流程 （一）提报：需求部门、单位依据审定预算提交《采购计划报告表》，采购办负责人签署明确意见，报采购领导组审批同意后按程序采购。 （二）采购： 1、符合公开招标和邀请招标的采购，招标代理机构或需求部门与采购办共同编制发布招标文件、发投标邀请、发中标通知书、签订购货合同、履行合同。 2、符合不需招标条件的采购， 采购办根据工作实际和采购的符合条件进行审核、选择出按竞争性谈判、询比价，零星采购的其中一种方式： （1）采取竞争性谈判和询比价方式的由比价采购小组全体成员参与确定采购意见； （2）采取单一来源方式的填写《不招标申请表》和采取零星采购方式的要填写《零星采购申报单》，由需求和采办部门、纪检监察部门在市场共同询价来确定采购意见，上报采购领导组（或单位法人代表）同意后签订合同或直接采购。 （三）货到验收：由使用部门和采购办牵头，召集比价小组成员、资产管理部门成员共同进行验收，填写《物资采购验收表》。 （四）报账：使用部门持会议记录复印件、合同复印件及相应表格、验收表、国家正式发票到资产管理部门办理固定资产登记手续后到财务部门办理结算。 第四条 责任和监督 （一）不得将应当以招标方式采购的货物和服务化整为零，或以其他方式规避招标。单项采购估算累计金额1万元（含1万元）以上的物资采购必须实行内部公示制度。内部公示期间，凡有疑问的可以向纪检监察部门反映。纪检监察部门应妥善处理，并将结果及时反馈； （二）采购办要按照有关规定对每项采购活动的采购文件进行妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限执行档案管理规定； （三）纪检监察部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询、指导和监督。对在采购活动中有违规违纪行为的，根据情节轻重对直接责任人及其他责任人员给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理； （四）财务部门负责制订、维护《采购目录》和采购资金管理工作； （五）审计部门负责对采购活动进行全程审计监督； （六）应急物资采购，可视情况紧急程度先行采购，后完善相关手续，并将相关材料登记归档。