GYM-QP-0826纠正和预防措施控制程序.doc

程序文件：纠正和预防措施控制程序 受控状态： 文件编号：GYM-QP-0826 发放编号： 纠正和预防措施控制程序 （03版） 上海光裕金属制品有限公司 编制： 日期 年 月 日 审核： 日期 年 月 日 批准： 日期 年 月 日 2006年4月28日发布 2006年4月28日实施 程序文件：纠正和预防措施控制程序 版次/页次更改：03/0 不得擅自拷贝 1.目的： 有效地实施纠正措施，清除实际或潜在不合格原因，预防不合格品的产生 2.适用范围： 适用于本公司内纠正和预防措施的提出，实施和验证活动的控制 3.职责： 3.1 品保部负责本程序的实施，并对纠正和预防措施的有效性进行验证 3.2 管理者代表负责纠正和预防措施计划的审批 3.3 各相关部门负责不合格原因的调查、分析，提出并实施纠正和预防措施 4.定义： 无 5.工作程序： 5.1 纠正措施： 5.1.1 发生以下情况应采取纠正措施： a、不合格品评审确定要采取的纠正措施 b、顾客对本公司产品或服务提出意见时 c、质量审核出现不合格时 d、其他方面为确定消除不合格需要采取纠正措施时 5.1.2 需要采取纠正措施时，品保部应先做初步调查分析，确定问题的区域和部门，让其填写《纠正/预防措施通知单》后，返回品保部 5.1.3 品保部对相关部门提出的纠正措施的可行性进行审查，报管理者代表审批后复制分送至负责措施实施的有关部门 5.1.4 相关部门根据《纠正/预防措施通知单》的规定实施纠正措施，并将实施情况报品保部 5.1.5 纠正措施实施完成后，品保部派员对其纠正措施效果进行验证，并同时记入纠正措施单位和品保部持有的《纠正/预防措施通知单》中 5.2.预防措施： 5.2.1 品保部应组织相关部门对影响产品质量的过程和作业、让步审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见等进行分析，以发现不合格的潜在原因，并提出预防措施 5.2.2 预防措施的实施按5.1.2,5.1.6规定程序进行 5.2.3 品保部应确保将所采取的措施的有关信息进行汇总，提交管理评审 5.3 采取的任何纠正和预防措施应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，纠正和预防措施所引起的形成文件的程序的任何更改，按《文件和资料控制程序》执行 6 相关文件： 6.1 《管理评审程序》（GYM-QP-0505） 6.2 《文件控制程序》(GYM-QP-0401) 程序文件：纠正和预防措施控制程序 版次/页次更改：03/0 不得擅自拷贝 6.3 《不合格品控制程序》（GYM-QP-0824） 6.4 《内部质量审核程序》（GYM-QP-0822） 6.5 《服务及顾客满意度控制程序》（GYM-QP-0820） 7 使用表单： 7.1 《纠正/预防措施通知单》（GYM-QP-0826-01） 8.附件： 《纠正和预防措施流程图》 9.变更履历： 序号 页号 变更内容 更改方式 更改代号 更改执行人 申请单编号 01 02 03 04 05 程序文件：纠正和预防措施控制程序 版次/页次更改：03/0 不得擅自拷贝 纠正和预防措施流程图 光裕金属 Page 2 of 4 GYM-QP-0826 执行 结果（推广） 确认 跟踪验证 确定措施 分析原因 评审 信息输入 OK NG