【企业内控管理】存货采购控制制度.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 存货采购控制制度 制度名称 存货采购控制制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。 第2条 本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。 第3条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。 第4条 常备原料和物料由仓储部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。 第2章 存货使用部门存货采购申请控制 第5条 存货采购申请的提出 存货使用部门填写《采购申请表》，详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。 第6条 存货需求部门经理将《采购申请表》提交给财务部，财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。 第7条 物资需求部门将财务部批准盖章的《采购申请表》交给采购部。 第8条 采购部经理指导采购人员根据《采购申请表》内容选择合适的供应商。与供应商达成购买意向后，采购部工作人员编写采购合同。 第9条 采购部采购人员将采购合同交给物资需求部门，物资需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报本部门经理审核签字。 第10条 采购部经理、财务总