乌兰察布市金属非金属矿山（地下-生产）安全隐患排查检查表.docVIP

附件7 乌兰察布市金属非金属矿山（地下-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码 从业人数 专职安全管理人员 安全标准化等级 安全生产许可证号 发证日期 发证机关 经济类型 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 开 采 矿 种 开 采 方 式 设计服务年限 设计生产能力  目 录 一、安全管理现状检查 70 二、安全生产基本条件检查 74 三、地面安全设施检查 76 四、开拓与开采检查 77 五、提升运输及空压机站检查 78 六、通风与防尘检查 81 七、防排水检查 82 八、供水与消防检查 83 九、排土场检查 84 十、供配电系统检查 85 十一、安全避险“六大系统”检查 89 乌兰察布市金属非金属矿山（地下-生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 证照情况 工商营业执照 查各证照有无及其有效性 采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 生产经营单位主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度 1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。 查制度制定及落实情况 3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、排水泵及风机等）操作规程。 查规程制定及落实情况 800米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度 查制度制定及落实情况 查制度制定及落实情况 3 管理机构 建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗矿山应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 查安全机构设立和管理人员配备情况 4 安全生产承诺制建设 逐级签订安全生产承诺书。 检查各项承诺书 5 基本图纸 1.矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 查看各图纸有无及其时效性 2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 6 教育培训 1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录 3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。 查企业培训计划及执行记录 4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 查企业培训计划及培训记录 5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 查培训档案 7 安全投入 1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查是否提取与提取标准，以及使用情况 2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。 查是否提取及提取标准是否符合规定 8 隐患排查与处理 1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。