煤矿安全资金投入计划14.docVIP

陕西省神木县麻家塔乡敖包沟煤矿 安全资金投入计划 （2014年度） 编制：矿生产科、财务科 二0一四年二月 安全资金投入计划（2014年度） 我矿属单井整合矿井，规模为30万吨/年井型。根据《开采设计》和《安全专篇》要求现处于矿井建设收尾攻坚阶段，煤矿需要大量投入安全资金，按吨煤产量提取10元计无法满足资金需要，为确保能在2014年8月底完成井上下矿建工程及安全设备设施购置安装的全部工作，为顺利通过下半年联合试运转、安全生产许可、煤炭生产许可的验收打下坚实基础，特拟定本计划，望矿技术部门、财务部门和供应部门相互协调配合做好安全资金的计划购置投入使用等工作。具体计划见下表： 井巷工程维修、维护资金投入计划表（表1） 序号 项目名称 工期 工程量 工程单价 总价 备注 1 回风大巷 3-5月份 380米 210元 7.98万元 工程单价包含人工工资、每米材料 消耗、炸材消耗、管理费用、电费等费用 2 材料大巷 3—6月份 530米 260元 13.7万元 3 507运输顺槽 3—6月份 420米 220元 9.24万元 4 507辅运顺槽 3—6月份 427米 220元 9.39万元 5 507工作面中联巷 5—6月份 80米 240元 1.92万元 6 507设备回撤联巷 4—5月份 100米 240元 2.4万元 7 水仓及倒车硐室 4—6月份 140米 220元 3.08万元 8 其它井巷维修 3—6月份 1600米 100元 16万元 小结 63.71万元 设备设施资金投入表（表2） 序号 设备设施名称 数量 单价 总价 备注 1 空气加热机组 4台 20万元 80万元 2 空气压缩机 2台 36万元 72万元 3 运输系统皮带 1部 85万元 85万元 4 液压支架 58架 53万元 3090万元 5 630刮板运输机 1部 64万元 64万元 6 高低压配电柜 26台 3.3万元 86万元 7 矿用防爆开关 10台 0.91万元 9.1万元 8 矿用变压器 3台 9万元 27万元 9 转载机 1部 145万元 145万元 10 绞车 2部 8万元 16万元 11 破碎机 1部 48万元 48万元 12 水泵 3台 5万元 15万元 13 排水管 400m 8万元 8万元 14 消防防尘管路 2300m 60万元 60万元 15 压风管路 2300m 60万元 60万元 16 锅炉 3台 42万元 126万元 17 污水处理设备 2套 120万元 120万元 18 安全监控系统及人员定位系统 各1套 40万元 80万元 19 束管监控系统及环境监测系统 各1套 45万元 90万元 20 单体液压支柱 80个 0.15万元 12万元 21 22 23 24 合计 4293万元 地面工程及设备设施投入表（表3） 序号 项目 数量 价款 备注 1 胶轮车库 182m2 20万元 2 主扇房 67m2 15万元 3 配电房 60m2 13万元 4 空压机房 46m2 11万元 5 空气加热室 50 m2 9万元 6 污水处理站及设施 350 m2 86万元 7 筛分车间 265 m2 110万元 8 材料库房 540 m2 150万元 9 工业广场平整 3000 m2 78万元 10 消防水池 350 m2 65万元 11 井口门面 8万元 12 锅炉房 120m2 50万元 13 其它备用 100万元 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 715万元 安全教育培训及其他投入表（表4） 序号 项目 数量 价款 备用 1 从业人员安全教育培训费用 70人 21.9万元 2 特作人员培（复）训费用 1.6万元 3 管理人员培（复）训费用 1.5万元 4 从业人员工伤保险费用 25万元 5 职工劳保用品费用 48.2万元 6 煤矿软件资料费用 22.8万元 7 8 9 合计 121万元 以上四表共计 5192 万元 本计划只对矿井主要工程及设备设施、安全培训等费用做出预算，其它临时发生项目不计在内，本计划如有变动，及时修改。