集团公司内部审计和效能监察制度.doc

盐源县金铁矿业集团有限责任公司 内 部 审 计 和 效 能 监 察 制 度 系 统 目 录 第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 3 内部审计岗位职责 4 第一节 审计中心主任岗位职责 4 第二节 经营审计部岗位职责 4 第三节 经营审计部部长岗位职责 5 第四节 经营审计员兼综合事务岗位职责 6 第五节 经营审计员岗位职责 6 第六节 工程审计部岗位职责 7 第八节 工程审计员岗位职责 8 第九节 财务审计部岗位职责 9 第十节 财务审计部部长岗位职责 10 第十一节 财务审计部审计员岗位职责 10 第二章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 11 内部审计管理制度 11 第一节 集团公司内部审计制度 12 第二节 集团公司经营审计实施细则 25 第三节 集团公司工程审计实施细则 30 第四节 集团公司财务审计实施细则 37 第五节 集团公司审计处理处罚实施细则 46 第六节 集团公司内部审计人员职业道德规范 49 第七节 集团公司内部审计工作手册 50 第八节 集团公司离任审计实施办法 66 第三章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 69 效能监察岗位职责 69 第一节 集团公司效能监察部岗位职责 69 第二节 集团公司效能监察部部长的岗位职责 70 第三节 集团公司效能监察员的岗位职责 70 第四章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 72 效能监察管理制度 72 第一