26、不合格品控制程序.doc

1 目的 及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于可疑产品和不合格原材料、配套件、在制品、半成品、成品的控制。 3 职责 3.1 技术质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、记录、统计、标识、隔离，并对不合格品管理工作进行审查与考核，负责组织有关部门对不合格品进行分析， 不合格品的优先减少 5.7.1每月技术质量部对不合格品进行统计分析，分析本月的主要质量问题的原因，要求责任部门制定纠正措施，由责任部门负责按《纠正和预防措施管理程序》进行整改，技术质量部负责验证措施的有效性。 5.8 当出现的不合格品（进货不合格、工序不合格和最终检验不合格品）影响顾客生产计划完成时，由生产制造部按《应急计划管理办法》执行，确保顾客生产需要。 6 相关文件 6.1 《产品标识和追溯性管理程序》 6.2 《纠正和预防措施管理程序》 6.3 《返工/返修作业指导书》 6.4 《应急计划管理办法》 7 质量记录 7.1 《废品通知单》 7.2 《不合格品评审表》 7.3 《外购（协）件验收情况通知单》 7.4 《配套零（部）件检验记录》 7.5 《产品材料代用申请单》 7.6 《产品超差处理登记表》 7.7 《返工/返修记录》 7.8 《纠正/预防措施表》 附件： 重庆速腾机械制造有限责任公司 文件编号：QP-26 程序文件 版 本： A/0 不合格品控制程序 页 码： 5/5