4-制造过程审核检查OK.doc

制造过程审核检查/记录表 产品名称/编号 汽车调整臂压紧弹簧 TMB3531115T 工序名称/编号 机绕工序 审 核 要 点 审 核 记 录 判 定 一、过程负责人 秦建国 是否指定过程负责人 是 符合 二、完整的输入（产品图纸、作业指导书、产品流程卡） 生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？ 是否持有过程作业指导书/检验指导书 特殊特性标识： 查：产品图纸及作业指导书规定了该产品的技术要求，操作人员依据作业指导书执行产品技术要求。 查：有作业指导书、检验指导书。 查：有特殊特性标识。 符合 符合 符合 三、输出（合格的产品） 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否由目的地运往下道工序？ 产品是否按要求贮存？运输方式/包装方式是否按产品的特性而定？ 查：是按需求而定；依据产品流程卡有目的地流向下道工序。 查：按要求贮存；运输、包装方式是按顾客要求或产品的特性而定。 符合 符合 四、使用资源（工装、刀具、周转箱、计量器具等） 1．在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ －精度/状况； 2. 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求? －维修状态. 3. 生产工位/检验工位是否符合要求? －照明/清洁; －零件搬运/安全生产. 4. 对产品调整/更换是否有必要的辅助器具? －调整计划/指定书; 5. 是否有足够/合适的搬运器具; 查：能够有效的监控质量要求。 查：按期进行仪器校准，精度能够满足要求。 查：能够满足产品的质量要求。 查：维修状态合格 查：生产、检验工位不符合要求，一台4mm绕簧机工位前，工具摆放零乱。 查：照明符合要求。清洁不符合“5S”， 检查中一台4mm绕簧机，有灰尘油污。. 查：零件搬运方便，能做到安全生产 查：有必要的辅助器具。 查：有调整生产计划及作业指导书。 查：有足够的搬运器具。 符合 符合 符合 符合 不符合 不符合 符合 符合 符合 符合 五/监控指标(工序质量目标) 1.是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性? －过程监视和测量记录; －数据统计和分析评价报告. 查：有首件检测记录及巡检质量检测记录；并具有可评定性。 查：巡检人员有巡检记录。 查：不合格品统计报表。XXX不符合 符合 符合 不符合 3、质量目标的建立; －质量目标的检测; －持续改进措施. 4. 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数或偏差情况? 查：已建立 查：质量目标得到检测。 有持续改进措施. 查：根据首件试样合格参数进行批量生产的确认。,并记录调整参数或偏差情况 符合 符合 符合 六, 相关文件 产品制造过程管理程序 标识和可追溯性管理程序 有生产过程管理程序 有标识和可追溯性管理程序 符合 七, 人员要求,资格等 1,是否对人员工委以监控产品质量/工程质量的职责和权限? 2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? －设备点检,日常维护,定期维护; －工作场地的清洁; －设备检修 3. 员工是否适合完成所交付的任务并保持其素质? －过程上岗指导/培训/资格的证明; －识别产品缺陷的能力和意识; 4.是否包括顶岗规定的人员配置计划? －生产班次计划; －人员素质证明; －顶岗人员标识. 5. 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? －质量宣传/改进建议; －奖惩办法; －业绩考评. 查：已授权员工产品质量监控的职责。( 有岗位说明书 查：已委任 查：有设备点检记录、日常维修记录。 查：工作场地按照“5S”进行检查。 查：有设备检修记录。 查：能够完成交付的任务并保证其质量。 查：有上岗指导/培训记录; 查：有识别产品缺陷的能力和意识。 查：有顶岗规定的人员配置计划 查：有生产班次安排计划、人员素质证明；有人员技能一览表。 查：制定了提高员工工作积极性的办法。 查：质量看板及质量分析会； 实行奖惩办法和业绩考评记录 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 八, 以往顾客投诉情况，纠正措施实施情况，以往质量问题 1,是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性? －审核结果整改结果; －内/外部抱怨; －纠正效果的证明. 查：按时落实整改结果，并解决内/外部抱怨。 符合 符合率=（符合项/检查项）100%=90% 稳定 符合率≥85%； 不规则 60%≤符合率8