JHB-25刀具管理程序.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 8 附件 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 目的 为确保公司刀具的申请、采购、借用、日常管理及刀具的报废规范化，提高刀具的流转率，降低企业刀具成本，特制定本办法。 适用范围 适用于生产用拉刀、滚刀、剃刀、铣刀等各类五金工具的使用与管理。 职责 3.1技术部： 主导刀具的设计和开发，样品试制阶段及小批量试生产阶段刀具采购申请提出，制定各加工产品的刀具规划表。 3.2 刀具室： 3.2.1刀具室依据建立各刀具的《安全库存清单》，依据安全库存量向生产部提出刀具的采购申请。 3.2.2 刀具室负责刀具的日常收发管理，刀具异常损耗之反馈及处理，并做好个人以及车间部门台账。 3.2.3 刀具进厂送检及检验结果的判定。 3.2.4 刀具的修磨。 3.2.5 《刀具寿命一览表》建立。 3.2.6 刀具的盘点。 3.3生产部: 依据刀具库提出的采购申请，向采购单位提出《采购申请单》。 在特殊的情况下按照量产计划需求，经仓库确定缺货后提出刀具的采购申请。 生产现场主导刀具加工寿命的记录、统计、整理。 3.4采购部： 依据生产部提出的《刀具采购申请单》，进行定点采购及采购周期的保证。 3.5质管部负责刀具的检验。 3.5财务部负责对刀具台账账簿时行监督管理。 4. 工作程序 4.1.1新产品试制及小批量试生产的刀具采购： 由技术部根据提出《刀具使用清单》且确认仓库有无可用之刀具，如仓库没有所需之刀具，技术部填写《刀具采购申请单》经技术部部长签核后，交采购部门采购，并负责后续的跟踪，确保生产的正常运行，当采购单位在采购过程中出现异常无法满足采购周期时，采购单位应提前告知刀具需求单位。 4.1.2量产产品的刀具采购： 生产部依据销售计划制定新的生产计划时，应将新的《生产计划》下发至刀具室一份，刀具室人员依据订单量核查刀具的库存数量，如刀具数量低于《安全库存》的采购限度，刀具室人员应向生产部提出采购申请，生产部确认后填写《刀具采购申请单》经生产部部长签核后，交采购部门采购，刀具库负责后续的采购跟踪情况，保证生产的正常运转。 4.1.3采购部门在收到采购申请单后，交负责刀具采购的副总经理确定采购价格及供货厂家并签订供货合同，采购部负责在合同要求的供货周期内将符合要求的刀具采购入库。 4.1.4生产部在特殊生产情况下（特殊刀具）填写《刀具采购申请单》生产部长签字确认后按4.1.3执行。 4.2刀具的入库及检验 4.2.1采购人员将采购完成的刀具（附送货单：注明数量、品牌、型号规格、日期、送货单位等）交工具库办理入库。 4.2.2标准刀具检测时刀具室人员应核对刀具的规格、型号、材质、精度是否与请购刀具一致，外观有无瑕疵，并将检验结果记录于《刀具检验记录表》, 非标刀具应由刀具室人员将刀具送质量部进行检测(提供图纸)，质量部依据刀具图纸进行检验,并将检验结果记录于《刀具检验记录表》。 对检测手段不齐全、首次设计制造的刀具应通过加工产品进行验证。 加工产品验证的规定： a） 刀具验证由设计人员和现场技术员在产品生产现场进行，验证时加工产品不少于5件，经检验符合图纸和工艺要求，则认为验证合格准予使用，并将验证结果记录于《刀具检验记录表》； b） 验证时若产品不合格，则应找出原因，提出修改意见，将不合格刀具退回供方回修或更换，对修改后的刀具重新进行验证。 4.2.3重复修磨之刀具检测时按“4.2.2”进行检测。 4.2.4刀具进厂时进行检测，若在检测或使用中发现不良，将不合格刀具退回供方回修或更换，如需要特采使用，需要技术部主管的签字审核方可使用。 4.2.5当刀具检验合格后，刀具室管理人员根据送货单及《刀具检验记录表》具体核对刀具的名称、品牌、数量等，对刀具进库数量进行登录后，刀具放入刀具室管理，并开具收货单。 4.3.刀具的出库 4.3.1刀具以借用的形式发放到各车间、部门 4.3.1.1借用时借用班组长凭部门领导（车间主任）签字确认的借用单（一式三联）， 到仓库借用，双方在确定借用规格数量后，方可离开；借用单一联交借用部门， 另两联五金库留用。 4.3.1.2仓库根据借用单登记电子表格，同时更新各部门、车间的借用台账（尽量明 细到个人），月底与各车间、部门对账。 4.3.1.3各车间、部门对刀具的管理要明细到个人、设备； 4.3.1.4各车间、部门每月与仓库核对借用的刀具情况； 4.3.1.5刀具的借用（资金占用）将作为部门负责人的考核内容，刀具管理人员负责 刀具的领用并做记录，对各