【精选】17.《不符合、纠正和预防措施控制程序》XQDSCX39-2012 D017.《不符合、纠正和预防措施控制程序》XQDSCX39-2012 D0.pdfVIP

中国石油西气东输管道公司 PETROCHINA WEST EAST GAS PIPELINE COMPANY 不符合、纠正和预防措施控制程序 (XQDS/CX39-2012 D/0) 1 目的 为辨识质量、健康、安全与环境中实际和潜在的不符合，采取有效的纠正和预防措 施，制定本程序。 2 适用范围 适用于公司质量、HSE管理体系运行中实际和潜在不符合的纠正和预防措施的制定、 实施与验证。供应方/承包方在公司生产区域内从事提供或承包服务有关的生产活动时， 参照本规定执行。 3 职责 3.1 质量安全环保处是对不符合纠正、预防措施实施监督的归口管理部门。 3.2 公司各部门负责业务范围存在的不符合原因分析，制订纠正和预防措施，评价、批 准、跟踪，并提交开出不符合的部门验证。 4 程序内容 不符合辨识、纠正和预防按照谁主管、谁负责的原则进行实行分类、分级管理。 4.1 不符合辨识与查找 4.1.1 不符合辨识应依据有关健康安全与环境法律法规，有关健康安全与环境规章制 度、操作规程，国家、行业、企业标准，员工、顾客和相关方有关健康安全与环境需求 等进行。 4.1.2 对管理体系各过程中的信息进行收集。不符合的来源有： a) 内审、外审和管理评审发现； b) 公司生产经营活动中涉及的质量、职业健康、安全、环境事故和事件； c) 危害因素辨识评价、隐患识别和数据分析； d) 天然气输送过程出现重大问题，或超过公司规定限值时； e) 工程施工管理过程发现的重大问题；原设计、建造、检验存在缺陷，冒险作业， 施工作业污染环境、破坏生态。 f) 物资采购、物资贮存、使用出现质量、健康、安全与环境问题时（如缺少 MSDS 安全技术说明书等）； g) 法律、法规和其他要求的不符合； h) 监视和测量发现（质量、健康、安全与环境监督检查、巡检，各类健康安全与 环境检验、化验、监测） 第1页 共 5页 中国石油西气东输管道公司 PETROCHINA WEST EAST GAS PIPELINE COMPANY i) 上级单位在各种检查中发现； j) 应急管理评审发现问题； k) 员工、顾客及相关方投诉和顾客满意度调查； l) 供方产品出现不符合； m) 目标、指标未完成； n) 未执行控制程序等。 4.1.3 不符合分级 对收集的信息进行分析、评审，以确定不符合信息的正确与完整，根据不符合已经 或可能产生的危害及影响将质量、HSE 管理体系中出现的不符合按其严重程度分为“严 重”、“一般”“观察项”。 a) 严重不符合：是指体系运行出现区域性、系统性失效。区域性失效指某些条款 在不同部门同时出现问题，且未能改进不符合；系统性失效指某一个条款在诸多 个部门同时、重复、多次发生不符合且具有普遍性、规律性重大质量、HSE事故； 对体系影响大且不易纠正等。严重不符合应在3个月内整改完成。 —违反法律法规 — 违反《中国石油天然气集团公司反违章禁令》； — 设备设施、作业场所存在重大及以上事故隐患； — 使用的材料存在重大及以上事故隐患； — 设备设施、作业场所存在较大事故隐患； — 使用的材料存在较大事故隐患； — 缺少相应的健康安全与环境规章制度、操作规程或使用已废止的规章制度。 b) 一般不符合：是指对产品质量、HSE影响不大、偶发的、个别的、孤立的，后果 不严重，对体系影响不大，容易纠正等。一般不符合应在6个月内整改完成。 c)观察项：涉及