HACCP内审计划及报告.docVIP

年 度 内 部 审 核 计 划 序号： 编号： 审核目的：评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 审核准则： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。 审核组： A、 B 实 施项目及要点 内 容 时 间 负 责 人 备 注 编制部门内审检查表 5月上旬 内审员 开展HACCP管理体系内部审核 5月中旬 内审员 不合格项纠正 5月下旬 各部门 跟踪验证 6月上旬 内审员 召开管理评审会议 6月中旬 总经理 编制 审核 批准 时间 时间 时间 内 部 审 核 计 划 序号： 编号： 审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。 审核依据： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。 审核范围：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 体系覆盖产品： 的生产。 审核人员： A、 B 日期 时 间 第一组 / 区域 时 间 第二组 / 区域 5.19 8：00-8：30 A、B 8：30-10：00 A 10：00-11：30 B 首次会议 高层领导 4.1、5、6.1、7.1、7.2.1 HACCP小组 6.3、6.4、6.7.2、6.8、7.1-7.9 1：30-4：00 A 4：00-5：00 A 质检科 6.3、6.4、6.7.1、7.7、7.8 销售科、仓库 6.7.1 5.20 7：30-9：30 B 9：30-11：30 办公室 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、6.2 生产技术科、车间 6.4、6.6、6.8 1：30-3：00 B 3：00-4：00 A、B 4：00-4：30 A、B 供应科 6.4、6.5、7.6 整理材料 末次会议 注：相关条款在各部门审核 审核组会议：晚7：00-8：00审核组进行沟通。 编制: 审核： 批准： 日期 编号： 内部审核报告 审核组长： 审核： 批准： ****有限公司 年 月 日 内 部 审 核 报 告 序号： 编号： 审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围： 的生产。 审核依据： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。 受审核部门：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 审核日期： 2012年月日 编号： 检查表 审核记录 条款号 判定 审核员： 日期：