烟草专卖局营销中心上半年工作总结.docVIP

以订单供货为轴线 全面做精各个制高点 ——烟草专卖局营销中心＃＃年上半年工作总结 ＃＃年上半年，按照市局（公司）年初确定的总体工作思路和目标，围绕第三阶段网建工作任务，在市局（公司）党组的正确领导下，在主管领导的直接指挥和带领下，以科学创新的精神，求真务实的工作态度，细致严谨的工作作风，卷烟销售网络建设取得了新的成绩，较全面的完成了各项工作任务。 第一部分 经济运行指标完成情况 上半年，营销中心结合国家局经济运行总体方针，顺利实现了卷烟销售开门红，圆满完成了省局下达的各项经济运行指标。实现卷烟销售62,427箱，比同期61,792箱，增加635箱，增长1.03%，完成年度计划的50.84%，完成上半年计划的100.12%。其中一类烟销售3,217箱，同比增长21.99%，占总销量5.15%；二类烟销售2，538箱，同比下降0.86%，占总销量4.07%；三类烟销售13，936箱，同比增长23.33%，占总销量22.32%；四类烟销售24，679箱，同比下降2.38%，占总销量39.53%；五类烟销售18，057箱，同比下降9.5%，占总销量28.92%。低档卷烟实现销售18,057箱，比同期19,953箱，减少1,896箱，下降9.50%，完成年度计划的50.23%，完成上半年计划的99.98%。一、二类卷烟的存销比及库存总量控制在省局的规定范围之内。协议调整率为1.51%，合同执行率为100%。实现卷烟销售收入84，199万元，同比增加6，019万元，增长7.69%。单箱毛利3，304元，同比增加232元，增长7.55%。 第二部分 网建工作完成情况 营销中心始终坚持“三个只有、三个才能”、坚持“三个过程”、坚持“五个切实做到”，高质量实现阶段性目标任务，持续提升网建水平，着力抓了四项重点工作：一是订单供货工作，二是工商共育品牌工作，三是客户服务工作，四是基础管理工作。 一、订单供货为轴线，不断提高市场化水平 （一）创新预测方法，真实预测需求 1.创新方法，寻求突破。营销中心将定量与定性的预测方法相结合，创新了定性预测方法，制定了《线路建设方案》，指导客户经理科学选取样本客户，进行滚动式市场问卷调研，全地区开展调查2次。重点建立基础数据、背景资料的零售商关联型档案，建立消费者档案3000余份。订单部实时记录客户的卷烟需求,开展月度供货总量、类别、品类、重点品牌的需求强度分析，为预测提供依据。采供部实时跟踪社会库存和存销比所反映的市场供需变化，指导预测数据修正。 2.扎实推进、效果显著。上半年，全地区卷烟需求预测为65392箱，实现销售62426箱，总体预测吻合度达到95.25%，具体类别见下表： ＃＃年上半年预测与销售统计表 单位：箱 类别 预测 销售 预测吻合度 偏差率 一类 3020 3217.0 93.88% -6.12% 二类 2489 2538.3 98.06% -1.94% 三类 14563 13935.9 95.50% 4.50% 四类 25478 24678.6 96.76% 3.24% 五类 19842 18057.0 90.11% 9.89% 合计 65392 62426.7 95.25% 4.75% （二）关注市场变化，合理组织货源 1.遵照需求，强力保障。营销中心在货源组织上，坚持市场导向原则，用预测指导采购，以市场做后盾、以协同为纽带、以发展为承诺，加大谈判力度和货源组织艺术，保障现实型、潜在型和未来型需求。上半年，营销中心综合评定需求为64，570箱，总需求满足度提高3.44%,结构平均上移17.39%,解决了一、二类卷烟供需矛盾。需求强度较大的古田狼、长白山、红塔山、白沙系列的满足度都有一定提高。 2.灵活应对，合理调控。一季度销售结束后，营销中心参考市场存销情况，商业库存及合同执行进度，与部分工业公司达成协议调整意向。例如，芙蓉王（软蓝）协议减少10箱，芙蓉王硬增加10箱；人民大会堂（本香）调减60箱，人民大会堂（软红）调增10箱，人民大会堂（硬红）调减350箱，有效缓减了市场卷烟供需矛盾。 （三）依据市场需求，科学投放货源 1.形式多样，公开透明。上半年，营销中心通过发放月度信息简报，每周发送手机短信，营销人员随时宣传的方式，向零售客户公示紧俏品牌、引退品牌、浮动比例、销售技巧、疑难解答、周货源投放计划、新品到货，品牌促销等信息，共计实现发放信息简报61900份，发送手机短信48000条，有效增强了客我的沟通交流，信息公示做到了快、准、全。 2.公平公正，有效对接。营销中心货源投放做到了“三个对接”。一是运用零售客户分类、品类划分，确保类别比重法差异化梯次分配有据可依，实现两分类对接。如3月份，紧俏品牌利群（新版）的投放