橡胶制品公司生产件批准控制程序.docVIP

1.目的：确保公司提供生产件符合顾客工程设计记录和规范的要求，并在实际生产过程中按规定的生产节拍来生产，满足顾客要求。 2.范围：本程序适用于顾客的生产件批准或批量认可提交、批准。 3.职责： 3.1由新产品开发项目小组负责生产件批准/批量认可的控制。 3.2各相关部门配合项目小组工作。 3.3项目组长负责协调项目小组和各相关部门工作。 4. 定义:无 工作程序 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 顾客的要求 PPAP手册 顾客满意 1．项目小组根据顾客的要求，在下述情况的第一批生产件发运前，由小组确保进行生产件批准/批量认可，批准前所有的员工选择/培训，能力调查，质量分析(质量评审.FMEA，系统优化等)，技术文件和规范的审核与修正等工作均已完成。 1）一种新的零件或产品，按新产品开发进度计划规定时机提交。对与以前不合格处置进行修正提交的零件。 2）由于工程设计，设计规范或材料的改变而发生的产品变化，此外，在下列情况下在第一批产品发运前由项目小组组长通知顾客并提出零件批准申请，除非负责零件批准部门特例放弃该零件的批准要求。如果顾客放弃提交正式的生产件批准，那么由项目小组组长确保生产件批准文件中所有项目必须评审与修订，以反映当前有关过程的状况，生产件批准文件必须包含同意本次放弃的零件批准负责部门人员的姓名和日期。 3）相对于以前批准过的零件，使用其它可选择的结构和材料。 4）使用新的或改变了的工具(易损工具除外)，模具等，包括附加的和可替换的工具进行的生产。 5）对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产。 6）生产过程或生产方法发生一些变化后进行的生产。 7）把工装或设备转到其它生产场地进行的生产。 8）分包零件，材料或服务(如热处理，电镀)的来源发生了变化。 9）工装在停止批量生产达到12月或更长时间后重新投入生产。 10）由于对公司产品质量的担心，顾客要求推迟。 项目小组 顾客要求 PPAP手册 确认的提交等级 1．项目小组必须按照顾客认可的产品和过程批准程序实施，否则按“生产件批准” 手册实施。当顾客确定提交等级时，则按顾客要求提交；当顾客无要求时，按等级二提交。 项目小组 顾客要求 PPAP手册 工程更改 提交文件包 1．由于顾客在生产件批准/批量认可时需提交文件种类和提交方式不同，故而项目小组根据顾客的要求编制保存/提交要求清单，主要需提交文件如下： 1）生产件提交保证书； 2）与生产件颜色，表面结构或表面要求有关的外 观件批准报告(AAR)； 3）提供顾客要求的样品数量，并由公司保留标准样品； 4） 顾客提供给本公司的各套零件图纸，技术规范，CAD/CAM数据资料； 5）尚未记入设计图纸，规范，CAD/CAM数据资料中，但已在零件上体现出来的任何批准的工程更改文件。 6）根据制图要求标有尺寸并清晰易懂的零件图，顾客要求时须在尺寸报告中简述零件图。 7）提交批准的零件在检验和试验要使用的特殊辅助装置。 8）按设计规范中规定的尺寸，材质，性能和耐久性试验报告。 9）过程流程图。 10）过程FMEA分析报告。 11）包含所有零件和过程有关的主要或主要特性的控制计划。 12）过程能力报告(包括SPC控制图，Cpk/Ppk测定报告)。 13）对于新的或改进的量具测量和试验设备的测量系统分析报告。 14）公司已认可的分承方名单以及产品材料清单(注明材料来源)。 15）供应商的首批认可报告。 16）产品的检验指导书。 17）人员培训和资格证明文件。 18）设备维护保养指导书。 19）设备/工具/工装认可报告以及设备机器能力Cmk测定报告。 20）在顾客的零件图或规范有要求时工程批准书。 21）生产现场设备定置规划和要求。 顾客要求 PPAP手册 提交清单 符合要求的生产件 1．除顾客另有规定外，用于批准的生产件生产的数量应≥300件； 2．经证实所有测试结果符合顾客的要求后，项目小组应根据提交等级要求将全部文件列入PPAP提交清单，项目组长批准后作PPAP提交； 项目小组 PPAP提交清单 零件提交保证书（PSW） 符合要求的生产件 顾客满意 1．经验证符合要求的批准件，由质量部验证人员提交仓库按顾客要求的方式安排发运。 仓库 质量部 提交资料 样品 保存的提交资料 两件封存样品 开发部将生产件送样给顾客确认,并保存同等质量样品不少于两件(封存),开发部同时还应保存一套完整送样资料以便追溯。 开发部 6．相关文件 记录控制程序 7．使用记录 BBI-DH/QR011-01 文件提交清单 BBI-DH/QR011-02 零件提交保证书（PSW） BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件编号： BBI-DH/Q