电缆厂高压车间经营计划书.docxVIP

沈阳市艾克电缆厂 艾克生产[2013]01号 经营计划书 目录前言- 2 -一.GS经营目标- 2 -一、GS经营目标- 2 -㈠.高压车间总体经营目标- 2 -㈡.框绞工序GS经营目标- 2 -㈢.高压车间目标分项说明- 3 -二、目标分解落实- 4 -㈠.框绞工序- 5 -㈡.其它工序- 13 -㈢.培训员工- 49 -㈣.工期管控- 49 -㈤.其它收入- 49 -三.GS经营模式的建立和应用- 49 -㈠.首先建立框绞工序GS经营管理体系- 49 -㈡.框绞工序GS量化目标逐渐实现的措施- 50 -四.团队建设- 51 -㈠.补编- 51 -㈡.建立员工培训制度- 51 -㈢.建立并推行末位淘汰制- 51 -㈣.优秀班组评选- 51 -㈤.与员工思想交流- 52 -结束语：- 52 -前言2012年已经过去，回首这一年高压车间取得了良好的业绩，全年生产成品米数220万米，实现产值21500万元，展望2013年，综合考虑2012年高压车间人力资源、设备产能、物料供应及使用等情况，高压团队决议从以下五个方面计划2013年的生产经营，请领导批阅！一.GS经营目标二.目标分解落实三.GS经营模式的建立和应用四.团队建设一、GS经营目标目的：通过建立GS目标让所有员工工作有动力、争创效益，实现利润最大化㈠.高压车间总体经营目标2013年生产中心预算产值目标为40000万元，利润目标为1300万元，按去年同期占比高压车间各项预算经营目标如表1所示表1：各项GS经营目标项目名称单位（万元）占中心对应项目比产值目标24200.0060.50%利润目标871.0067.00%成本目标22222.9060.50%费用目标1106.1055.44%产能目标287.38万米2013年高压车间框绞工序将作为一个利润收入重点核算部门，GS经营目标也单独罗列㈡.框绞工序GS经营目标（表2所示）表2:项目名称计划目标(万元)占车间对应项目比%销售收入20570.0085.00利润目标270.0030.99材料成本20157.8590.71费用控制142.1512.85产能目标647.48万米㈢.高压车间目标分项说明（表3所示）表3：工序现有机台2012年单位小时产能 （万米）2012年完成产量 （万米）2013年预计产量 （万米）现有配备标准产能 (万米)2013年单位小时产能目标（万米）框绞54-1、54-2 6盘、8盘0.122539.560647.4800.122*22*340=912.5600.130交联三层共挤挤塑机0.02898.970118.7600.028*24*340=228.4800.030绝缘90-1 、 90-20.160706.480847.7800.160*10*340=544.0000.170成缆3+2-1 3+2-2 3+2-3 装铠机 铜带屏蔽机0.040277.890333.4600.040*22*340=299.2000.045护套120、1500.045220.000287.3800.045*10*340=153.0000.050表4：车间变动费用分解（万元）2012年高压车间实现利润收入688万元，完成产量220万米，2013年预算利润目标871万元，预计产量287.38万米。为实现2013年871万元利润目标，高压车间应在已经能够实现2012年688万元利润目标的基础上再多增收183万元，主要通过增加生产能力和费用控制两方面实现.（详见看/附件1--2013年183万元增收诠释.xlsx看\附件1--2013年183万元增收诠释.xlsx）为实现2013年GS利润目标，高压车间生产管理从增加收入（增加收入分为框绞工序增加收入和其它工序增加收入两部分）、降低成本两方面入手（降低成本分为框绞工序降低成本和其它工序降低成本），根据GS模式和团队建设提高生产运营效率，具体措施由第二、第三、第四项阐述二、目标分解落实目的：将高压车间各项目标分解到各工序，制定并执行整改措施，最终实现成本最小化，利润最大化分析：高压车间将通过提高产量、培训、减少工期异常、短米线加价实现增加收入，2013年预计目标为增加收入 90万元。提高产能、增强员工技能熟练性、减少工期异常就会提前交货，节省的时间可以多接销售订单，多生产就会多增加销售收入通过表3的分析可以看出：1、框绞工序：2012年实现产能539.56万米，2013年预计实现607.32万米,工序定编8人,现在岗7人,申请补编1人。2、交联工序：2012年实现产能98.97万米，2013年预计实现111.39万米,工序定编8人,现在岗7人,申请补编1人。3、绝缘工序：4人两台机组每天作业10小时，旺季时还需从其他班组抽调人员加班，2012年才实现产量706.4