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* 4.3.3 目标、指标和方案 ①组织应对其内部的有关职能和层次建立、实施并保持（形成文件的）目标和指标。 ②（目标内容：）如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应符合环境方针，并包括污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。 * 4.3.3 目标、指标和方案 ③组织在建立和评审目标时，（考虑4个方面：）⑴应考虑法律法规和其他要求，⑵以及它自身的重要环境因素。此外，⑶还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，⑷以及相关方的观点。（供应方、顾客、消费者、政府立法者、监督者,投资者、员工、非政府组织、环境团体、当地居民的意见、要求和期望） * 4.3.3目标、指标和方案 ④组织应制定、实施并保持一个或多(用于实现其环境目标和指标)的方案，其中应包括： ⑤（管理方案三要素:职责、方法、时间表） a）规定组织内（各有关职能和层次实现环境目标和指标）的职责。 b）实现目标和指标的方法和时间表。（方法：指设备的改造和更新，工艺技术的改造等措施和计划） 重大环境因素目标管理方案的关系 在建立和评审目标时，（考虑4个方面：）⑴应考虑法律法规和其他要求，⑵以及它自身的重要环境因素 组织应制定、实施并保持一个或多个(用于实现其环境目标和指标)的方案，其中应包括： * （4.3.3）目标、指标和管理方案 理解要点： 1.根据其环境方针，考虑组织的规模、经济、技术等情况制定的。 2.要体现出环境因素识别与评价重要环境因素的连续性 3.目标要具体，能量化的要量化；指标应是明确并可测量 4.目标、指标是有层次的，涉及组织内部各有关部门和岗位 ，是一个逐渐细化、分解的过程 5.组织应定期评审环境目标，组织持续改进可见性的数据就是体现反映在每年不断更新的目标和指标上。 * 制定环境管理方案的要点 可针对单个过程、项目、产品、服务、场所或场所内的设施制定措施 1.规定各级管理部门的职责并明确指标的要求 2.制定详细的行动计划（确定具体和绩效参数和措施）、时间表及方法 3.对方案建立监督机制,定期评审完成情况并随变化而更新. 4并不是每一项目标都需要制定管理方案,主要针对重要环境因素,多数情况下通过日常运行控制来实现. * 审核要点(1) 1．查各部门有无目标和指标。查有无文件。目标、指标的实现情况,有无阶段性的检查及检查记录.。 2.问建立目标时是否考虑了四个方面。①法律法规，②重大环境因素，重大危险源。③技术方案，财务，运行和经营，④相关方的观点。 3.查目标、指标是否尽可能量化；尤其是环境指标，通常应当是定量的，同时还应有实现该指标的时限规定； 4.问目标是否与方针相符合，哪方面体现了预防污染的承诺。 * 审核要点(2) 5. 查有无环境管理方案 ,环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现； 6. 环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表；查实施情况如何？有无定期检查,评审的记录; 7. 查环境管理方案是否根据新的项目进行修订; 注意：每次内审和外审和各部提供目标和指标的完成情况统计表。 * 4.4 实施与运行 (有7个要素) 4.4.1 资源、作用、职责和权限(有3层意思) ① 管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，资源包括(人力资源和专业技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。) ② .为便于环境管理工作的开展，应对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。 ③ .最高管理者应任命专门的环境管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责任，应明确确定其作用、职责和权限。以便：a）确保本标准的要求建立、实施、和保持环境管理体系。 b）向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。 * 环境职责和权限划分案例 * 职责划分可能出现的问题 对职责规定不清或理解不清 培训和资源不充足 权限不明确或太小 某些员工职责过多或某些却没有 不一致的职责划分 环境管理者代表权限太小或被孤立 各部门、各经理间缺乏协调 * 4.4.2 能力、培训和意识（3层意思） ①组织应确保（所有为它、或代表它从事组织确定的可能具有重大环境影响的）工作的人员，都具备相应的能力，。该能力基于必要的教育、培训、或经历。组织应保持相关的记录。（保存员工、合同方人员具有必要能力的记录） ②.组织应确定与环境因素和环境管理体系有关的培训的需求并提供培训，保持相关的记录. （编写年度培训计划,保存(ch)员工、合同方人员接受适当培训的记录） * （4.4.2)能力、培训和意识（3层意思） ③组织应建立、实施并保持一个或多个程序(编写培训控制程序).使为它和代表它工作的人员意识到： （培训4要求：） a)符合环境方针与程序和符合环