北汽新能源综合采购供应商管理办法.pdf

北汽新能源管理制度 ———————————————— ★ ——————————————— 综合采购供应商管理办法 BJEV.09.01.15.1-2015 2015 年4 月1 日发布 北京新能源汽车股份有限公司 综合采购供应商管理办法 BJEV.09.01.15.1-2015 1. 目的 为保障综合采购供应商选择、评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常 管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保其提供产品的质量以及交付、服务符合新能 源股份公司要求；明确综合采购供应商管理工作内容和流程，规范化管理，特制定本管理 办法。 2. 适用范围 本办法适用新能源股份公司综合采购供应商管理工作。 3. 术语 3.1 综合采购供应商：指新能源股份公司综合采购业务涉及的各类供应商。 3.2 年度供应商：一年内因业务需要，需多次或重复采购的项目通过相应采购程序确定的 在年度期限内直接向新能源股份公司提供货物或服务的供应商。同时新能源股份公司与年 度供应商签订价格有效期为一年的固定单价或固定价格或供货范围的年度合同（框架协 议）。 3.3 重点供应商：除年度供应商外，提供重点采购项目物资（服务）的供应商。 3.4 归口管理部门：对特定的采购申请在技术上的可行性和必要性进行审核、批准的部门。 3.5 常规潜在供应商：指通过邀请比选方式确定唯一合格供应商的潜在供方。 3.6 体系潜在供应商：指需通过公开形式确定的潜在供方 （最终合格供应商为一个以上）， 例如公关传播类。 4. 引用文件 《北汽股份综合采购供应商管理办法》 《北京新能源汽车股份有限公司项目类、一般类物资采购管理办法》 《综合采购单一供应商管理办法》 5. 职责 5.1 采购管理部综合采购科 5.1.1 负责收集、整理采购项目潜在供应商的有效信息； 5.1.2 负责组织开展潜在供应商评审工作,视情况需要可组织到供应商处进行现场评审。重 大项目需请公司相关职能部门共同参与； 5.1.3 负责建立合格、潜在供应商库及日常维护； 5.1.4 负责根据申请部门、归口部门的反馈，记录供应商所交付的货物或提供的服务的实 际情况； 2 / 13 综合采购供应商管理办法 BJEV.09.01.15.1-2015 5.1.5 负责组织年度供应商、重点供应商绩效评价工作，根据评审结果对供应商进行评价， 督促供应商持续改进； 5.2 申请部门/归口管理部门 5.2.1 参与推荐潜在供应商，向综合采购科提供技术支持，参与技术谈判； 5.2.2 根据项目需要，负责潜在供应商技术交流及技术能力、业绩数据的收集、汇总、统 计分析； 5.2.3 负责年度供应商或重点供应商合同执行情况的记录及参与绩效评价 5.3 综合采购工作组 5.3.1 负责组织综合采购工作组会议,进行重大项目内部邀请比选潜在供应商确定工作。 5.4 党群工作部 5.4.1 负责与供应商建立电话沟通机制、供应商对新能源员工廉洁自律监督反馈机制，搭 建供应商廉洁自律短信提醒平台，适时开展飞行检查。 6. 管理内容和规定 根据管理阶段和管理内容的不同，供应商管理包括供应商准入管理、供应商日常管理 （含合同管理）、供应商绩效评价管理三个部分的工作内容。 6.1 供应商准入管理 6.1.1 潜在供应商准入：申请部门、归口部门根据项目需求，明确供应商准入技术要 求，综合采购科组织归口部门、申请部门进行潜在供应商评审。 6.1.2 最终供应商的确定：参照《北京新能源汽车股份有限公司项目类、一般类物资 采购管理办法》流程执行 6.2 供应商日常管理 6.2.1 供应商合同管理 供应商合同管理包括供应商合同内容管理和供应商合同执行管理。 6.2.1.1 供应商合同内容管理 为保证供应商交付的货物或服务能够满足新能源股份公司的需求，请购部门(归口部门) 须就货物及服务质量、技术要求、交货期和售后服务等提供详细要求，并在合同中明确， 确保合同内容能够准确无误地表达新能源股份公司的需求，在法律层面对