TS-QA-009特采作业标准.docVIP

特采作业标准 文件编号： TS-QA-009 编制人： 周凡 批准： 实施日期：  版次 修订 日期 修订人 修订 内容 修订 页次 批准 01 2009-3-20 程敏 部门改为单位 1/1 01 2009-3-20 程敏 总经理改为副总经理 1/1 01 09/03/19 张晓 作业要求“2”,申请单位别更改 1/1 作业指导书名称 特采作业标准 版次 01 页码 1/1 文件编号 TS-QA-009 一、目的 控制使用或放行不符合规定要求但经返修或不经返修能满足预期使用要求的产品。 二、范围 来不及检验而需紧急放行的进料产品和制程中来不及检验而例外放行的制程品。 经返修/不经返修能满足预期使用要求的产品。 作业要求 负责单位和人员 相关文件和记录 1.在以下情况下进行特采: 1.1紧急放行或例外放行 1.2返修后能满足预期使用。 1.3不经返修让步接收或改作它用。 1.4特采单按顺序批准,若相关单位主管不同意,该特采单作废并存档于品保单位。 1.5任何不符合客户已批准的制造过程,或影响成品特性的特采申请皆须经过客户的核准。 2. 零件半成品的特采由采购单位提出申请，成品特采由营业单位提出申请，并会签相关单位，特采单由品保单位统一编号。 3.申请须经申请者单位主管批准。 4.批准后的特采单须交至品保单位进行分析。 5. 品保单位主管需全面评估产品特采的风险及提供决定. 5.1品保单位主管同意后，品保人员将特采标签贴于该批产品，注明特采单编号，特采原因，日期并更改相关记录。 5.2品保单位主管不同意，申请者提交（副）总经理或管理者代表作决定，相关单位根据（副）总经理决定行事。 5.3成品特采若需客户的参与则以邮件方式通知营业,由营业单位协调联络客户处理,收到客户的回复后附在特采单之后。 6.审核通过的特采单由品保单位存档及发送予相关品保人员。 7.相关制程的品保人员需依特采单对特采授权期限、数量等进行监督及管制,特采产品应贴“特采”标签。生产单位需对特采材料及成品、半成品进行记录，以便追溯。 相关单位 采购单位 营业单位 相关单位 品保单位 特采单 特采单 特采单 特采单 特采单 特采单