QMS现场审核检查表2012.docVIP

QMS现场审核检查表 4.1 总要求 询问在本过程中的职责： 询问组织按GB/T19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动？ 询问标准对QMS的总要求是什么？ 询问组织建立的QMS，其覆盖的产品是什么？包括多少大过程、基本过程？具体删减了那些过程？删减的理由是什么？识别了那些外包过程？ 对这些外包过程是如何控制的？ 询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制，包括对其进行监视、测量和分析，策划和建立了那些体系文件？ 对目前组织的主要资源可否满足要求，是否进行了策划？并采取了相应的措施予以确保？在体系有效性的持续改进上实施情况如何？ 注：体系文件包括质量手册、程序文件、管理办法等一、二、三层次体系文件。 5.1 管理承诺 询问管理承诺的内容是什么？能提供那些方面的证据，证实实现了自己的管理承诺？ 索阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实。 注：对标准5.1 B）-E）要求的证实，结合标准条款5.3、5.4.1、5.6、6.1审核时进行。 5.2 以顾客为关注焦点 询问以顾客为关注焦点的目的是什么？ 主要要求是什么？ 询问组织的顾客群的分布情况，经识别后各种顾客主要要求是什么？对这些要求，采取了哪些主要措施去确保达到？最后能否予以满足？满足的程度如何？ 注：此要求与标准条款7.2.1、8.2.1相关。 5.3 质量方针 询问组织质量方针的内容是什么？ 并说明其具体