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内审检查表 编号:JSL/JL-0802 PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 内审检查表 编号:JSL/JL-0802 CCC内审检查表 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 1 职责和资源 1.1 职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件 ？ □已规定 □不完善 □未规定 文件名称：____________________________ □已规定 □未规定 □已履行其职责 □未履行其职责 文件名称： __________________________ □已制定 □未制定 文件名称：__________________________ 2 资源 a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求 b) 是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力。 c)是否采取了培训等措施，确保人员能力符合要求； 培训措施和效果是否有效； d) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 □满足要求 □未满足要求 □满足要求 □未满足要求 □是 □否 □有效 □效果未达到要求 □符合要求 □不符合要求 CCC内审检查表 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 2.文件和记录 2.1质量计划 a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件 b) 质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 □建立 □未建立 □包括 □不完善 □无 2.2文件和资料 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ □建立 □未建立 文件名称：___________________________ □检查文件符合要求 □检查文件不符合要求 2.3质量记录 a)是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ b)质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ □建立 □未建立 文件名称：___________________________ □规定保存期限 □未规定保存期限 ?CCC内审检查表 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 3.采购和进货检验 3.1 供应商的控制 a)是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ b)工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ □已制定 □未制定 □进行了选择、评价和管理 □部分进行了选择、评价和管理 □未选择、评价和管理 抽样检查的供方：_____________________ _____________________________________ 3.2 关键元器件和材料的检验/验证 a)是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？