ERP规范指导-品管部(试用版).docVIP

ERP规范文件 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 PAGE 17 页 共 NUMPAGES 18 页 ERP咨询实施部 齐心ERP系统规范指导-品管部 (试用版) 制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 职责概要 【主要工作】1) 每天处理处理采购到货和委外到货存货的检验。2) 每天处理企业中自制品在完成生产、入库前的检验。3) 每天处理在库存货的复检。4）每天处理销售发货的检验 5）每天处理销售退货存货的检验。6）每天处理生产过程中工序的检验。7）每天处理流程制造行业的生产过程检验、处理临时性非程序性检验业务的检验。8）每天对于新增的存货有新的质检方案需及时给予维护进去。 【职责要求】1) 严格要求按本规范操作。2) 对于有存货描述与实物不符的需及时通知工程部予以修改。3) 每天的工作需每天完成，不可以隔天工作。4）检验结果录入详细，并定期通过系统报表统计，提出对质检管理工作上重要控制要求。5）不可以随便删除单据，不可以用他人用户进行登录。6）对系统中的不良品处理流程需及时给予跟进。7）给工程部提供各类存货的质检方案。 【相关部门】1) 生产部：严格按订单要求进行报检，并及时。2) 工程部：及时将新的存货维护好质检方案。3) 采购部：及时将品检出来的来料不良品进行处理。4）PMC部：及时每天将申购单按时审核并提交，并协同采购部对物料的合理采购周期及最低采购量进行确 认。 主要流程 来料检验作业2.1.1 【作业流程】 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 4 5 接收来料报检通知 对来料进行检验 检验结果确认审核 不良品处理评审 来料检验统计查询 【来料报检单】 【来料检验单】 【来料检验单】 【来料不良品处理单】 【来料检验统计分析表】 1．【菜单路径】 质量管理 来料检验 来料报检单 【作业要点】1)点取来料报检单，进入作业界面，通过定位，查找需要检验的报检单，进行审核；也可以通过批审进行批量审核。2)只有被审核过的报检单方可以进入检验过程。； 2．【菜单路径】质量管理 来料检验 来料检验单 【作业要点】1) 点取来料报检单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“来料报检单”过滤窗口，通过过滤条件将需要报检的明细过滤，在“来料报检单列表”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成检验单。2) 在来料报检单表头选项，可以对“质量检验方案”重新选择，也可以改变抽检方案。3) 检验部门和检验人是必填项。4）在样本不合格品处理选项中，如果选“不处理”，则在批检结果为“接收”时，接收数量=报检数量；如果选“做不良品处理”，则接收数量=报检数量-样本不合格数。5）在表体内把检验的指标实际值录入到“检验值”中，在表体内也可以自己选取指标检验的AQL值，进行关键指标控制。6）通过对指标的各标检验，确定样本合格数量，系统自动计算出不合格数，并自动依AQL值决定批检结果。 3．【菜单路径】质量管理 来料检验 来料检验单 【作业要点】1)来料检验单由品管部主管审核。2)合格物料转仓库部进行采购入库动作。3）不合格的物料，当确定严重项，（通过加工也无法达到制裁量要求的），直接由货仓部在采购到货退回单中处理，通知供应商拿走。如可以加工使用需根据PMC部生产状况作出必要的以下处理方式。 4．【菜单路径】质量管理 来料检验 来料不良品处理单【作业要点】1) 点取来料不良品处理单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“来料检验单参照”过滤窗口，通过过滤条件将需要检验不良的明细过滤，在“来料检验单参照”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成处理单。2)生成的处理单里面需描述品质不良原因，及不良品数量，通过各部门召开MRB物料评审会议确定评审结果：a、如处理方式为退货，由货仓部开到货退回单退回供应商。B、如处理方式为分拣，由处理部门对不良品进行挑选，完成后再进行报检，决定结果。c、如属于让步放行，需经过PMC部、采购部、品管部会审，最终由厂长批准。在表体中不良品处理流程为降级，并填这写好降级后的名称及降级数量与降级后的单价，最后由货仓部办理采购入库。 5．【菜单路径】质量管理 报表 来料检验统计