地铁集团9月份绩效目标任务进度汇总表-杭州地铁.docVIP

市地铁集团9月份绩效目标任务进度汇总表 责任单位： 市地铁集团 责 任 人：邵剑明 类别 目标名称 考核指标 进展情况 绩效指标 地铁运营指标 地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。 当月进度 2017年9月，杭州地铁共运送乘客1853.43万人次，开行列车38716列次，地铁1号线、2号线（东南段）、4号线（首通段）列车平均兑现率99.99%。平均准点率99.99%。 累计进度 2017年1月至9月，共运送乘客2.31亿人次，日均客流84.62万人次，单日最高客流达到119.51万人次，准点率和兑现率分别为99.97%和99.99%。 累计完成工作量 75% 绩效指标 投资指标 新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。 当月进度 2017年9月，完成投资额28.73亿元 累计进度 2017年1月至9月，累计完成投资额124.2亿元 累计完成工作量 50% 工作目标 城际铁路 城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。 当月进度 杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城站～南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站～科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作。车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年9月份完成投资额1.23亿元。 杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成工程前期阶段二期交通导改，开展雨污水管迁改施工；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作。2017年9月份完成投资额0.48亿元。 累计进度 杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城站～南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站～科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作；车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖；杭临线“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-9月份完成投资额4.68亿元。 杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；已获得杭富线高架段“上改下”工可调整批复，完成初步设计变更专家审查。2017年1-9月份完成投资额0.45亿元。 累计完成工作量 33% 工作目标 地铁物业开发 地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。 当月进度 地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）本月新开业商户1家；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）目前正在开展三期第二批房源的签约工作。 累计进度 地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至9月底一共开业88家；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。 累计完成工作量 92% 工作目标 轨道交通建设体制机制改革 制定《杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划》和《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》。（重点突破改革目标） 当月进度 《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发杭州市轨道交通2017建设目标任务清单的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。 累计进度 《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发杭州市轨道交通2017建设目标任务清单的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。 累计完成工作