建设集团有限公司物资采购管理制度.doc

省建设集团有限公司 编号： 版号： 物资采购管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 采购作业操作规程 的临时采购需求物品品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及处罚等项条款。采购责任经办部门和人员不按规定程序未经审批的采购生的损失由经办人员全额承担。 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，责任谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 采购流程图 流程 作业要求 记录表单 责任单位/人 1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单 请购单 需求部门 1、接收已核准的请购单 请购单 采购员 1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选三家以上供应商进行比价和议价 询价记录表 采购员 1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则 申请单 采购员 1、依优质低价原则进行选择 询价记录表 需求部门/综管部/采购员 1、依据供需双方确定的条件签订合同 采购合同 采购员 1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理 采购合同 采购员 1、按采购需求进行验收，办理入库手续 入库单 库管员 /需求部门 1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总 2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款 送货单 发票 支付凭证 库管员 采购员  材料计划单 序号 使用项目 品名 规格 型号 单位 数量 是否含损耗（损耗率） 质量要求 用途（请详细说明具体用途） 链接网站 参考图片 备注 预计到安时间年月(配柜、海运及清关时间需延迟约2-2.5月） 计划单联系人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 经办人： 物资采购部负责人： 申请部门负责人： 分管领导： 总经理： 董事长： 采购比价记录表 序号 品牌 型号 参数 价格 图片 经办人： 物资采购部负责人： 申请部门负责人：采购样品书面确认单 项目 品名 规格型号 厂家 品牌 备注 确认意见 样品粘贴区 经办人： 物资采购部负责人： 请 款 单 日期： 编号： 请款人: 部门: 请款种类: □现金□电汇 币种￥ $ 支付方式 收款单位（人）名称： 　 　 　 　 　 收款单位（人）开户行： 　 　 　 帐号： 　 项目 计划编号 品名 规格/型号 数量 单位 单价 金额 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计（大写） 　 　 批准： 部门主管： 会计： 请款人： 江苏省建设集团有限公司 物资采购招标管理制度 总则 目的 1.1.1 为规范物资采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同