建设集团股份有限公司物资采购管理制度.doc

Q/WXJT 湖南----建设集团股份有限公司企业标准 Q/WXJT-206.003-2016 物资采购管理制度 2016 - 01 - 30发布 2016 - 02 - 01实施 湖南----建设集团股份有限公司???发布 目??次 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　职责 1 4.1　分管领导 1 4.2　财务部 1 4.3　各单位 1 4.4　项目部 1 5　管理活动的内容与方法 1 5.1　本制度依据的流程 2 5.2　物资供方评价选择 2 5.3　供方评估及更新 2 5.4　采购管理 2 6　检查与考核 3 7　报告和记录 4 附录A（规范性附录）　 5 附录B（规范性附录）　 6 前??言 本制度是按照湖南----建设集团股份有限公司Q/WXJT-217.001-2016《管理制度编写规范》给出的规则起草。 本制度由湖南----建设集团股份有限公司安全生产领导小组提出。 本制度由湖南----建设集团股份有限公司财务部归口并负责解释。 本制度起草人：陈参军、黄辉、曹朗平。 本制度2016年1月首次发布。 物资采购管理制度 范围 本制度规定了湖南----建设集团股份有限公司物资采购管理的职责、、报告记录 职责 分管领导 批准物资采购申请。 财务部 审核、发布、更新合格物资供方名录。 审核物资采购申请，报公司领导。 办理物资入账手续。 各单位 自行设定流程进行物资采购管理。 项目部 项目部物资部门提出采购申请，经项目经理批准后报公司财务，批准后实施采购。 项目部质检部门对采购的物资进行质量检验，做好物资登记记录。若项目部不具备检验条件，应委托具有相应资质的机构进行检验。 管理活动的内容与方法 本制度依据的流程 项目部物资采购管理流程图（见附录图A.1）。 物资供方评价选择 对供方的评价内容应包括，供方经营许可和资质证明、质量保证能力和供货保证能力。接受评价的供方应提供的资料应包括： 具有法人资格的营业执照； 组织机构代码证； 产品代理授权委托书； 有质量、职业健康安全和环境管理体系认证证书。 财务部组织各单位、项目部及相关部门，对供方进行评价，评价主要内容应包括： 供方提供的有关证明资料； 根据需求量对物资供方的生产规模、质量保证措施、产品质量和安全情况等进行考察，评价物资供方是否具备如期提供产品及服务的保证能力； 评价物资供方价格是否合理，交付和服务是否满足需求； 以往在供方处采购物资的质量、数量及供货时间满意情况和接受服务的满意程度。 参加评价人员在对供方进行评价的基础上，在“合格供方评价表”上填写评价意见。 财务部依据评价得分，从中选出符合公司采购要求的合格供方，形成合格供方目录。 合格供方目录经分管领导批准后，由财务部发布，各单位、各部门、项目部在合格供方目录中选择供方采购。 供方评估及更新 财务部每年年底组织各单位、项目部对已列入合格供方目录的供方进行一次评估、复审。 财务部依据评估复审的结果及时更新合格供方目录并发布。 采购管理 采购流程 采购部门根据需求填写《物资采购申请表》（见附录B表B.1），根据采购内容分别报综合部审核，财务部审核，部门分管领导审核，财务分管领导审批。 项目部物资采购，根据需要编制采购计划并提出采购申请，项目经理审核，财务部门审核，分管领导审批。 采购方式 根据采购计划，批量采购的产品和一次性采购物资金额在五千元以上的，必须与合格供方签订书面采购合同；特殊情况或一次性采购金额在五千元以下的，经分管领导或项目经理批准后，可在合格供方范围内进行合同采购。 大宗钢材、水泥、砂石料等主要建筑材料和大型设备采购，应采取招投标方式进行采购。 采购验证、处理 采购合同中明确规定在供方货源处进行验证的，经办部门至少提前两天通知相关技术、质监人员，并按合同约定到供方货源处进行验证。 物资进场后，仓库报关员负责进行“待检”状态标识。 采购物资质量控制的主要内容有：物资的质量标准、性能、取样和试验方法、物资的适用范围等。 物资采购部门向质监部门提交报验材料，报验材料包括： 采购合同文本； 物资采购清单； 物资出厂合格证或材质化验单，特殊物资需有生产许可证、质量证明等技术保证资料。 质监部门接到报验申请后，根据物资检测权限，选择自检或报送有检验资质的机构对采购物资进行验证，需要进行复测的，依据材料的相关规范，对材料进行取样、标识后，进行送检，验证结束后，检测机构出具验收报告。 仓库保管对不合格品进行标识并隔离存放，避免不合格品与合格品混同发放使用。对不合格的物资，由仓库保管填写不合格物资记录。 物资检验和试验结果分为合格、不合格两种状态，对验证不合格品，进行拒收或退货。 物资搬运 一般物资的搬运人员应按该类物资搬运和装卸要求进行。对易碎品要做到轻拿轻放，防止剧烈震荡