模具有限公司管理评审报告.doc

精密模具有限公司 日期:2017年1月7日 目录 页次 名 称 1 目录 2 管理评审会议签到表 3-4 管理评审报告 5 管理评审计划 6-23 各部门的工作报告 内审薄弱环节分析报告 内审不合格项分布表 内审纠正措施完成情况 管理评审报告 评审目的 通报及总结公司内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性。 二、评审内容 详见《管理评审计划表》。 三、评审时间、地点及程序 详见《管理评审计划表》和程序文件。 四、评审综述 本次评审是公司自2005年10月份导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，通过对内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处。本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项： 1．ISO9001:2008及ISO14001-2001实施情况报告和各部门ISO9001及ISO14000执行情况的工作报告 2．内部质量审核情况报告 3．质量环境体系结构的适用性及推进情况 4．质量的实际情况报告 5．顾客对产品质量投诉的处理情况 6．顾客满意度调查结果 7．质量方针与质量目标贯彻执行情况报告 本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。 五、重要问题及纠正预防措施 1.部门间的沟通与配合需进一步加强。部门间的沟通与联络最好通过书面形式记录下来,以免出现相互推诿的现象。对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录，切不可出现只空讲而不落实的情况。这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。 2．尽量满足客户对交货期的要求。前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。下阶段要求与客户加强沟通，对大的订单要向客户说明开始交货的日期与完成日期；业务部与生产部加强配合，对特急的订单要特别跟踪，生产部由跟单员与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。 3．加强“5S”管理。生产车间有的时候比较乱，这说明我们“5S”没做到位，公司下阶段逐步制定一些相关的措施来加强落实，先对全体人员进行这方面的教育，一定要在车间“5S”运动方面有一个较大的改变。具体措施由5S专员负责落实，各部门配合完成。 六、体系运行状况的评审决议 通过对公司实施ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001-2004环境体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001-2004环境体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。 通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。 2017年1月7日 编制：廖晓敏 审核：林彩真 核准：郑佳勇 管理评审计划表 管理评审编号： 201601 评审目的 总结工厂实施ISO9001：2008和ISO14001-2004环境体系内部审核情况，全面检查和评价工厂实施ISO9001：2008和ISO14001-2004环境体系的符合性、有效性和适用性。 评审方式 会议评审 评审地点 会议室 评审时间 2017年1月7日19：00开始 评审依据 依照GB/T19001-2000及ISO9001:2008标准ISO14001-2004标准、公司质量环境手册、程序文件 评 审 范 围 和 内 容 1.质量方针及质量目标的适用性、有效性和实施情况； 2.内部质量审核的有效性： 3.组织机构和资源配置是否合适； 4.质量体系结构是否适应实现质量方针、质量目标的需要;是否适应外部环境、市场变化的要求； 5.顾客投诉情况及顾客滿意度调查； 6.纠正和预防措施的实施情况 会 议 议 程 会前由各部门按以下内容准备发言稿 总经理宣布会议开始； 由总经理作ISO9001:2008 ISO14001-2004体系实施情况报告 由管理者代表作质量方针、质量目标贯彻执行情况报告； 由内审小组作内审薄弱环节分析报告，内审纠正措施完成情况； 生产部、业务部、品管部、文控中心、总务部，采购、工程部、仓库依次作ISO9001:2008导入工作报告 5．总经理总结发言。 参加人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 批准： 郑佳勇