水利水电基础工程公司质量、环境与职业健康安全管理共用体系文件.doc

质量、环境与职业健康安全管理体系文件 （质量、环境与职业健康安全管理共用） 版本号：B1 发放号： 发布日期：2010年3月20日 实施日期：2010年3月20日  程序文件目录 文件控制程序 1 记录控制程序 18 职责管理程序 34 信息交流、协商与沟通控制程序 54 管理评审控制程序 63 人力资源管理控制程序 69 培训实施程序 77 设施设备控制程序 91 项目信息与合同评审控制程序 114 物资管理程序 133 劳务管理程序 170 工程分包控制程序 182 监视和测量设备控制程序 192 内部审核控制程序 205 纠正与预防措施控制程序 219 文件控制程序 1 目的 确保质量、环境与职业健康安全管理活动中使用文件的有效性和适宜性，保证有关单位能够及时获得适用的文件版本，防止失效文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内文件的产生、流转、保留及销毁。 3 术语与定义 本程序文件采用《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语与定义。 4 文件分类 1)公文类文件：具有内部法定效力和规范体式的文书，包括公司、上级主管部门、业主、监理和其它管理部门的公文或具有公文性质的函件。 2)质量、环境与职业健康安全管理体系类文件：质量手册、环境与职业健康安全管理手册、程序文件。 3)工程技术类文件：技术标准、规范、质量计划、施工组织设计、施工方案、环境与职业健康安全管理方案、应急预案、“四新”推广项目文件、外来施工图纸、设计更改通知、竣工资料、作业指导书等。 4)合同类文件：工程承包合同、物资采购合同、设备采购合同、劳务采购合同、劳动合同等。 5 职责 5.1 公司领导：按本程序及公司有关规定，对公司总部文件的起草、修改、废止和销毁等进行审查或审批；对公司总部所收到或识别的外来文件提出批示意见。 5.2 公司机关职能部室共有职责：在本部门职责范围内起草文件。依职责参加有关文件的审查、会签或讨论。对本部门收文进行登记和处理。 5.3 公司办公室：负责公司总部公文的统一收发、分办、传递、用印和销毁，负责业主或其他相关方对公司总部来文的登记和分发。指导公司各单位（部门）的公文处理工作。 公司办公室下设档案室，负责归档文件的保管、提供利用及销毁；负责标准、规范的识别、获取、更新和分发。 5.4 质量安全保证部：负责体系文件和安全质量环境管理方面文件的归口管理。 5.5 市场合同部：编制工程投标文件，在中标后移交合同文件至工程管理部及档案室。 5.6 工程管理部：负责公司总部设备、物资和劳务的采购及租赁活动中合同类文件的编制及保管。 5.7 总师室：负责“四新”推广项目文件的保管。 5.8 人力资源部：负责劳动合同及临时劳务合同的起草、签订及保管。 5.9 项目部：负责本项目履约过程中有关文件的起草、修改、废止和销毁。负责对项目部收文进行登记和分发。负责按规定将应归档文件及时归档，经公司有关职能部室审核后，交至公司档案室。 6 文件编制和批准发布 6.1 公司公文：由职能部门拟稿，公司办公室审稿，总经理或分管领导批准发布。具体要求由公司办公室另行规定。 6.2 质量手册、环境与职业健康安全管理手册：由安全质量环保部组织拟稿，管理者代表审核，总经理批准发布。 6.3 程序文件：由职能部门拟稿，有关部门会签，管理者代表批准发布。 6.4 质量计划：由项目部编制，项目总工程师审核，项目经理批准发布。 6.5 施工方案等技术文件：一般由项目部技术部门编制、技术部门负责人审核、项目总工程师批准。施工组织设计等重要文件由项目部技术部门编制、项目总工程师审核、项目经理批准，重大项目由公司总工程师批准。 6.6 “四新”技术推广文件：由公司总师室或项目部技术部门拟稿，公司或项目部总工程师批准发布。 6.7 工程承包合同：由市场合同部组织编制，有关部门评审，公司法定代表人或其授权的代理人签订。 6.8 采购及租赁合同：由公司采购的，由工程管理部编制，有关部门评审，公司法定代表人或其授权的代理人签订；由公司二级单位自行采购的，由采购单位编制，公司职能部门审核，项目经理或其授权代理人签订。 7 文件发放 7.1 公司制发的公文：由公司办公室发放。 7.2 管理体系文件：由质量安全保证部发放。 7.3 工程承包合同：原件（正本）由市场合同部移交工程管理部，再由工程管理部分发项目部及其他有关单位。市场合同部保留合同原件副本，并于次年6月30日前将合同原件正（副）本及投标书移交公司档案室统一保管。 7.