建材家居生活超市-中型店实施方案.pptVIP

中型店项目实施方案 业务方案 人员架构 发展计划 财务预算 样板店面 业务方案 地点与选址 太原： 2家 济南： 2家 青岛： 2家 合肥： 1家 西安： 2家 长春： 1家 大连： 2家 长沙： 2家 福州： 1家 厦门： 2家 哈尔滨： 2家 北京：5家 成都：3家 沈阳：3家 目标：全国共计30家中型店！ Page two 人员架构 中型店总部架构图- - 规划编制 23 人，现有编制 9 人； 总经理 1人 营运副总经理 1人 营销经理 1人 采购副总经理 1人 人力经理 1人 CIVI设计 1人 营销专员 1人 销售专员 1人 库存专员 1人 采购经理 1人 采购经理 1人 采购经理 1人 采购经理 1人 采购经理 1人 人力专员 1人 薪资专员 1人 服务专员 1人 出纳专员 1人 SOP专员 1人 结算专员 1人 助理兼商务 1人 首席设计 1人 财务经理 1人 人员架构 中型店门店架构图 - - 原编制 89 人，现有编制 144 人； 门店总 经理1人 门店副总经理1人 店长室审计1人 基础建材中心经理1 综合支持部经理1人 前台部经理1人 瓷砖中心 经理1人 地板中心 经理1人 油漆涂料中心经理1 五金/电料中心经理1 家居用品中心经理1 卫浴洁具中心经理1 厨房电器中心经理1 专员：8人 专员：4人 专员：4人 专员：12人 专员：18人 专员：26人 专员：4人 专员：6人 收银部 主管2人 客服部 主管2 收银员 10人 测量部 主管1 主管1人 文员2人 行政兼收货4人 IT.美工4人 人力资源部经理1人 财务部经理 1人 财务部 4人 人力资源部专员1人 客服部 员工6 测量师 4人 送货部 员工6人 注：油漆涂料中心、五金电料中心、家居中心取消厂家导购员! 首家样板店 北京后沙峪（外部效果） 首家样板店 北京西三旗（内部布局） Page 0ne 首家样板店 北京西三旗（合理动线） 出租区 出租区 发展计划 全国门店发展规划及进度安排 　 30家　 2010年（5家店） 2011年（10家店） 2012年（15家店） 号 开店计划 Feb-10 Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 1 北京西三旗 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 北京后沙峪 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 北京待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 北京待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 北京待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 沈阳德增店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 沈阳待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 沈阳待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 成都待开店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 经营 费用 开店投资 商店租金 前台毛利 开店 投资 工程改造投资+经营资产投资+开办费用=268+115+96=479万；年摊销费用96万； 预计每平米2元，年租金费用为292万 可控费用+人力成本+物业费用+营销费用=50+200+100+320=670万 经营 费用 前台 毛利 前台15%+后台19%=34% 商店 租金 财务预算 单店预算（4000平米） Title 经营安全率在20%-30%（预期销售） 经营安全率在10%以下（预期销售额小 经营安全率在30%以上（预期销售额大 经营安全率在10%-20%（预期销售 盈亏平衡点销售额 =(960000+6700000+2920000）÷34% 经营安全率 =（预期销售额-盈亏平衡点销售额）÷盈亏平衡点销售额 . 财务预算 经营安全率 第一年 5家 中型店拓