季度经营分析.pptVIP

1.收入预算：执行情况好于预期(一季度24.1%) 2.客户经营：政企和家庭客户拉动增长明显 政企客户：增值及综合信息拉动增长明显 政企客户收入完成14.03亿元，增收1.83亿元。 -增值及综合信息增加1.30亿元，互联网接入增加0.39亿元，资源出租增加0.29亿元，话音减少0.16亿元。 -政企客户收入占比为49.0% 全省政企客户收入占比33.7%，拉动增长4.56个点 -宁波、杭州分公司收入占比超过40% -宁波、台州和杭州分公司政企客户收入拉动增长最为明显。 家庭客户：互联网接入增量贡献突出 家庭客户收入完成19.59亿元，增收1.40亿元。 -互联网接入增加1.92亿元，增值及综合信息增加0.76亿元，话音减少1.25亿元。 -家庭客户非话收入占比达52.6%，其中宽带占比达到38.5% 全省家庭客户收入占比47.1%，拉动增长3.47个点 -温州、湖州、衢州、丽水、台州分公司收入占比超过50% -衢州、杭州、温州、绍兴和金华分公司家庭客户收入拉动在4个百分点以上。 品牌客户套餐稳步推进，但发展不平衡 个人客户：小灵通、公话和卡均大幅下降 3.分产品：非话收入表现突出，话音下降严重 转型业务：号百及ICT收入拉动均超过1% 号百信息服务收入完成1.13亿元，同比上年增长57%，增加收入4104万元，拉动收入增长1.02个百分点。 -号码百事通增加1144万元，综合传媒收入增加1426万元，声讯收入增加1534万元。 ICT业务收入完成1.09亿元，同比上年增长137%，增加收入6289万元，拉动收入增长1.56个百分点。 -IT服务及应用收入增加4651万元，全球眼增加收入789万元，设备租赁增加收入839万元。 问题1：收入表现在长三角居后，差距在于话音收入 问题2：话音收入下降快于预期且呈加剧势头 量收比较分析：本地通话 量收比较分析：长途通话 问题3：用户发展低于预期 问题4：应收账款增加较快，有效收入形势不容乐观 用户欠费虽在逐步改善，但本年增加额仍较大 问题5：渠道推进力度仍需加快 问题6：服务投诉仍令人担忧 总体概况：重点指标完成情况 追踪目录 二季度e8发展良好，但e8畅打套餐推进有待提升 分渠道执行跟踪，聚集渠道执行5要素 持续优化，提升渠道联动执行成效 各地执行亮点：宁波畅打套餐推进成效分享 宽带e8渗透率和家庭客户“我的e家”渗透率分别较2月底提升了4.19、1.92个百分点。 各地执行亮点：温州畅打套餐推广经验 主要存在问题及下阶段深化推进要求 追踪目录 落实情况追踪：农村主流套餐梳理情况 各级分公司乡情网发展亮点 主要存在问题及下阶段深化推进要求 下阶段农村主流套餐优化工作建议 追踪目录 落实情况：农村宽带发展 落实情况：宽带终端市场化 落实情况：宽带渠道合作及流动客户宽带营销 执行亮点：宽带终端市场化工作取得较大进展 主要存在问题及下阶段工作要求 追踪目录 追踪目录 落实情况追踪：我的e家e8套餐推广 落实情况追踪：农村专项营销墙体广告 各地执行亮点一：聚集e8 全省阶段性要求宣传重点相对聚焦，除绍兴外，均集中资源启动e8畅打套餐的宣传。 并基本按照省公司要求在营业厅布置了易拉宝、挂旗和背景板。 各地执行亮点二：重视农村市场 首次提出“村村有墙体”的明确要求，台州、金华高度重视率先启动，成效明显。 同时，各县实战经验丰富，学校、小卖部、村委宣传栏、黑板报等渠道也作为业务宣传阵地。 主要存在问题：不规范或擅自添加 下阶段深化推进要求 原则：统筹资源，重点业务、重点活动、重点目标客户要优先级保障。 具体要求： １、各地还要强化执行以及对县分公司的指导和检查。重视业务和销售渠道的信息的同步。 ２、对全省统一策划、统一执行的营销方案，各地必须参照省公司统一制订的平面、户外、视频宣传模版执行；对统一策划、内容可以根据本地实际调整的营销方案，可在省公司统一模版基础上，采用主要设计元素，适度调整。力求浙江电信的形象宣传做到 “同一声音”聚焦宣传造势，达到品牌叠加、效应放大的效果。宣传执行情况省公司将定期组织检查。 ３、全省将在５月启动“跨越500万，共享08盛典“，宣传模版已正式下发，届时各地要统一时间、统一画面宣传全省500万，不宣传本地客户数。 小结 一季度经营预算执行情况良好。 全省11个本地网均超额完成季度预算，实现开门红。 政企和家庭客户增长较快，个人客户流失严重。 宽带接入拉动明显，号百信息和ICT拉动均超过预期。 一季度经营中也存在着诸多的问题：收入完成与先进省市有差距、话音收入下降快于预期且呈加剧势头、用户发展低于预期、应收账款增加明显、渠道拓展力度仍需加强、用户投诉令人担忧。 二季度