工程 质量 采购管理部管理文案.docVIP

 制度名 采购管理制度(原料、零部件) 电子文件编码 GLWA140 页码 1-1 ××公司采购管理制度(原料、零部件) 第一条 商品库存量应根据企业货源渠道的特点，以一个季度销售量的一倍库存量为宜。原材料存量应以两个月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过3个月的用量。 第二条 计划外采购或特殊、急需物品的采购，各部门告知财务部后报总经理审批同意后，方可采购。 第三条 坚持“凡国内能解决者，不在国外进口；凡本地区能解决者，不到外地采购”的原则。 第四条 对待购物料、工具、用具，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行采购或定制。 第五条 各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 第六条 长期定货和大额进货，原则上均应通过签订合同的办法进行。 第七条 从国外购进物品、原材料、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，一律必须取得总经理的批准，否则，财务部拒绝付款。 第八条 凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，一律拒绝支付，并上报给总经理。 签发人 责任人签名  制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-1 ××公司采购作业标准程序 第一章 请购 第一条 请购部门的划分。 1.常备材料：生产管理部门。 2.预备材料：物料管理部门。 3.非常备材料： (1)订货生产用料：生产管理部门； (2)其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。 第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如： 招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第七条 请购权限。 1．内购 (1)原料： 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-2 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： 请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。 请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 (3)总务性用品： 请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 2.外购： (1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第八条 请购案件的撤销 1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2.采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第二章 采购购定 第九条 采购部门的划分。 1.内购：由国内采购部门负责办理。 2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-3 商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第十条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： 1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第十一条 采购作业处理期限。 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第三章 国