ZT-WH-02仓储作业程序文件.docVIP

?文 件 修 订 记 录 更 改 记 录 版 次 更改内容 修订人 生效日期 A/0 首次制定 雷建军 2018.1.1 会 签 记 录 总经办 销售部 研发部 WHC部 采购部 生产部 品质部 行政部 人事部 工 艺 部 财 务 部 项 目 部 模 具 部 仓 储 部 编制： 雷建军 审核： 批准： 1.0目的 规范仓储部的作业流程，保证仓库所有物料的品质安全及正常流通。 2.0适用范围 适用于本厂所有物料之管理，搬运，贮存和保护。 3.0职责与权限 3.1 WHC部：负责物料的控制与申购。 3.2采 购：负责物料的订购与跟催。 3.3仓储部：负责物料的收、存、发的管理。 3.4品质部：负责所有物料（含半成品、成品）之检验及判定。 4.0工作流程 4.1仓储作业流程图。（见附件一） 4.2仓库区域规划。 4.2.1仓库分为以下区：来料待检区、原材料区、半成品区、成品区、不良品区。 4.3收料作业 4.3.1验单：仓管员根据采购订单，核对供应商送货单上的料号、品名、规格、数量、采购单号之填写是否完整、准确，是否有提前交货或超交现象，若无异常状况，则进入点数作业。 4.3.2点数：收料员借助电子称等适用工具对来料进行详细抽点，若数量有短少，则立即向上报告，并知会采购，若数量无误，则可签收供应商之送货单，将货物置于待检区，通知IQC检验。 4.3.3若所来物料为生产线等着上线的或4小时内要上线的，视为特急物料，收料员点完数，须在送货单的右上角标注“特急件”，并立即通知IQC检验；若所来物料为生产线8小时内要上线的，视为急件物料，收料员点完数，须在送货单的右上角标注“急件”，并立即通知IQC检验。 4.3.4IQC根据《来料检验控制程序》对来料进行品质检查，合格则在物料包装上依《标识与可追溯性控制程序》进行标识，不合格之物料则依《不合格品控制程序》进行处理。 4.3.5仓管在点收工具、耗材之前，须通知使用单位的相关人员对其品质进行判定，确认合格后仓管对耗材、工具点数并签署供应商的送货单，不合格则拒收，并通知采购。 4.4入库作业 4.4.1仓管员将检验合格的物料放置于对应区域，同时根据检验结果及入库单做帐。 4.4.2如果为本厂加工之半成品，则由生产填写《入库单》入库作业。 4.5出库作业 4.5.1在物料的品质无异常情况下，仓管发料时须坚持“先进先出“之原则。 4.5.2 仓管员根据周生产计划需提前1~2天开发料单传至WHC，WHC接到发料单后进行审批，需仔细核对其工单号、料号、品名规格、数量是否正确或遗漏，若有不符，立即向上反映并与相关部门进行沟通处理。 4.5.3仓管提前一天将备好的物料放在指定位置，然后通知生产部的领料。 4.5.4如果生产部有异常情况需超领或补退料时，须开立《超领单》经总经理核准后方可发放。 4.5.5经IQC检验不合格之物料，需退回供应商时，由采购知会供应商，仓管员开立《退货单》，经相关部门审批后方可退货出厂。 4.5.6如有需要委外加工之物料，仓管依据《委外加工单》开立《送货单》，经部门审批后发料给委外加工商，委外加工商按要求加工好产品后开立《送货单》交货，仓管员经核实清点数量无误后签收盖章，IQC依据《来料检验控制程序》进行检验，仓管办理入库手续。 4.6成品管理 4.6.1产品的包装，须根据订单的要求作业，经品质检验合格后，由生产部开立《入库单》，随货交与仓管。 4.6.2仓管在接收成品时要详细核对工单及数量。 4.6.3销售部在出货前一天发出《出货通知单》至仓库及品质部，仓管接到通知后再次核对成品的工单、唛头、数量，并提前将要出的成品集中于指定地点，品质部对将出货的产品进行出货前的检验。 4.6.4装柜前，仓库人员要检查来柜是否干净、卫生，装柜时要按照装柜要求，小心轻放。 4.6.5销售部应及时开出《送货单》经仓库、财务等部门确认后，交总经理核准后随货一起出客户。 4.6.6若客户要求所出货需附该批之质量检验记录时，由品质部提供相关检验记录随包装出货。 4.6.7装完柜后，由销售部指定人员对货柜状况拍照，并将其资料传给市场部留底。 4.7帐务处理 4.7.1仓库人员做帐时，必须凭原始单据作业。 4.7.2 EXCEL外帐和系统帐里的日期、单据号码、入库、出库、结存必须如实填写，正常的出