非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10).docVIP

花垣非煤地下矿山安全管理资料清单 项目 内容 资料 备注 1 资质证照 1.工商营业执照 复印件 　 2.安全生产许可证 复印件 　 3.采矿许可证 复印件 　 4.爆破作业单位许可证 爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。 　 5.安全生产标准化证 自评报告、外部评审报告、标准化证书 　 　 6.主要负责人安全合格证 复印件 　 7.安全管理人员安全合格证 5名以上安全管理人员资格证 　 8.各类特种作业人员的格证书 电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。 　 9.注册安全工程师 注册安全工程师证书（或技术服务协议） 2 规章 制度 1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制 安全生产责任制（盖章、颁布） 　 打印装订、盖章　 　 　 安全生产承诺书（每人1份）。 2.建立健全安全生产管理制度 安全生产制度汇编 3.安全操作规程 安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等） 3 安全生产管理机构及人员 1.安全管理机构和人员配备 1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）； 2安全生产领导小组（安委会）成立文件； 3职业健康安环部（科）成立文件； 　 2.技术人员配备 地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议） 　 4 基本图纸 1.图纸类别 地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。 　 2.及时修订（3个月） 绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。 　 5安全教育培训 1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时） 三级安全教育卡片； 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 　 培训应分类进行　 　 　 　 2.安全管理人员继续教育 资格证以及继续教育复印件。 3.员工继续教育 （不少于20小时） 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工） 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 5.其他安全生产培训记录档案 安全教育培训计划； 培训计划情况落实表； 6安全投入 1.安全费用提取及使用 安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）； 每月提取明细表（矿石量、金额）； 使用明细表（采空区治理机电设备、供配电六大系统重大危险源和事故隐患评估、监控安全生产检查安全防护用品教育培训设备检测检验财企〔2012〕16号 2.工伤保险购买情况 最近半年保险缴费单、参保人员名册 　 3.安全生产责任险 保险单据、发票复印件 　 7隐患排查与治理 1.安全生产检查和隐患排查记录档案 1 日常安全检查记录； 2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）； 　 2.重大危险源监控及重大隐患 重大危险源台账；重大隐患清单； 预防、控制措施方案文件； 　 3.采空区治理情况 采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。 　 8应急救援 1.预案编制 应急预案文本（颁布、盖章）。 　 2.应急预案备案 专家评审意见；备案登记表 　 3.应急预案培训 培训签名表、培训记录、培训照片 4.应急预案演练 （综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。） 应急预案演练计划、方案； 演练记录、演练照片或视频； 演练总结； 　 5.应急救援组织 兼职的应急救援人员任命文件； 应急救援救护协议。 　 6.应急救援物资 应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等） 　 9 事故事件处理与教育 1. 事故事件统计、登记 历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故） 　 2. 事故处理、调查 事故调查报告； 相关人员处置情况资料； 事故现场勘察记录、照片； 伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录； 防范和整改措施的相关资料。 　 3.事故警示教育 事故警示教育记录、签名表、培训照片等。 　 10 劳动保护 1.配置劳保用品 劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）； 　 2.劳动合同 从业人员劳动合同。 　 11 安全“三同时”管理 1.安全设施设计 《初步设计》（安全专篇或安全设施设计）； 《安全