某上市公司最新《企业内控制度》文本166页.doc

河南SKD股份有限公司 内 部 控 制 制 度 制作人：贾澎博士 邮箱：znhn-emba@163.com 河南国研投资有限公司 二 0 年 月 目 录 HYPERLINK \l _第一章__内部控制的基础第一章 内部控制的基础.................................3 HYPERLINK \l _第二章__会计基础工作内部控制制度 第二章 会计基础工作内部控制制度......................15 HYPERLINK \l _第三章__资金管理制度 第三章 资金管理制度..................................23 HYPERLINK \l _第四章__存货内部控制制度 第四章 存货内部管理制度................ ...............30 HYPERLINK \l _第五章__固定资产管理制度 第五章 固定资产管理制度................ ...............36 HYPERLINK \l _第六章__往来款项内部控制制度第六章 往来款项内部控制制度................. ..........45 HYPERLINK \l _第七章__在建工程、无形资产管理制度 第七章 在建工程、无形资产管理制度...........