企业效能监察工作流程.docVIP

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2017-12-23 发布于浙江
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企业效能监察工作流程.doc

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企业效能监察工作流程

效能监察工作流程合同签订审核工作流程注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人，业务管理、计划、财务部门领导在《合同会签审批表》上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。依据长平公司《效能监察暂行规定》，制作本流程确定年度效能监察总目标制定下发工作安排组织开展选题立项监察部门确定一般立项效能监察领导组确定重点立项制定效能监察项目实施方案监察部门牵头对立项项目进行过程监督和检查向实施单位下发《监察建议书》或《监察通知书》研究提出改进建议或意见发现、收集问题检查落实整改情况成果核定评价资料汇总报告总结表彰提高合同登记归档合同签订（加盖合同专用章）修改根据长平公司《合同管理办法进行比值比价及招标合同承办部门草拟合同文本合同会签、会审批准合同承办部门组织市场调研招标办组织市场调研公司业务分管领导审签合同管理部门对合同的合法性、合规性进行审核合同管理部门领导签字