ITI-QEP-42最终检验作业程序.docx

文件编号：ITI-QEP-42版本号：B0生效日期：2016/09/01最终检验作业程序拟 制：陈涛日 期：2016/09/01批 准：日 期：2016/09/01修订记录日期版本修改描述修订人2011/10/01A0初次发行陈浩中2016/09/01B0改版升级陈涛一、目的：确保交付成品品质符合客户要求,及时发现潜在的品质问题二、范围：适用最终交付产品检验FQC及OQC的作业三、权责：3.1品管部:交付半成品、成品检验执行与标示3.2生产部：半成品和成品生产和包装完成作业 3.3资材单位3.3.1生产部入库品管理 3.3.2重工工单、生产计划安排3.4 业务部：交付产品在外观上有瑕疵,但有可接受条件时,与客户进行沟通协调3.5 研发部：产品发生功能性不良且无法经生产维修简单修复时,主导改善措施和重工生产流程的制定四、定义4.1检验批：由一个成品工单构成 4.2 FQC:品管部最终检验 4.3 OQC:品管部出货现场监控五、作业内容5.1 FQC作业流程图权责单位记录/相关文件半成品和成品检验规范品管抽样半成品和成品检验规范、OQC检验报告品管检验/纪录/判定入库检验记录表品管/生产标示/通知不合格输出管理程序仓管/生管处置细节见章节6作业说明PACKING LIST /栈板作业SOP 仓库品管/生产品管/仓库仓管栈板作业5.2 OQC作业流程图负责单位记录/相关文件栈板作业SOP/PACKING LIST 栈板作业SOP/出货装柜确认表唛头列印和栈板检验仓库管理程序标示/通知处置细节见章节6作业说明6.作业说明：6.1 FQC作业流程:6.1.1抽样生产包装成品产出时,FQC开始抽验,参考该成品工单数量,力求抽样覆盖该工单前、中、后三段,尾箱必验。抽样水准参照【半成品和成品检验规范】所述抽样标准,一般为MIL-STD-105E LEVEL II MA=AQL 0.65% (功能的允收水平为0缺陷,客户未作要求时一般只抽1台作功能测试)或客户标准进行抽样。6.1.2检验/记录/判定：品管检验员抽样后依据【半成品和成品检验规范】,测试SOP,执行所分派的检验与测试工作，上所列项目进行检验。检验结果记录于「OQC检验报告」并判定后呈品质工程师或主管审核。6.1.3标示/通知6.1.3.1判定合格后，品管在产品状态单上盖QC Pass章,通知生产将其放于良品区,由其通知仓库验收入库。6.1.3.2判定不合格者品管在产品状态单上盖QC 拒收章,通知生产作隔离,并填写8D报告 。6.1.4处置:合格品:仓管依『仓储管理程序』办理入库。不合格品:生产依『不合格输出管理程序』办理。6.2 OQC作业流程6.2.1检验/记录/判定品管检验员依据关务提供的PACKING LIST,相关栈板作业SOP等对仓库栈板作业进行核查和监控,并对栈板进行拍照要求包括正、侧面唛头和箱号,栈板称重显示,货运车牌号,司机身份证等,并将相关记录存于OQC网盘及填写出货装柜确认表。6.2.2标示/通知/处置判定合格者，品管通知仓管出货。判定不合格者,品管需通知仓管重新进行栈板作业，品管员对重工进行现场监控，以便随时纠正错误方式。合格方可放行。6.2.3销货申请仓管依「销货申请单」注明料品编号、品名、规格、数量、预定交期，出货单编号出货。7. 相关文件：7.1【栈板作业SOP】7.2【不合格输出管理程序】7.3【半成品和成品检验规范】7.4【不符合与纠正预防措施程序】7.5【仓库管理程序】8. 表格记录：8.1《入库检验纪录表》TIP-TOP系统8.2《OQC检验报告》8.3《8D报告》