手册附录C__企业质量控制系统质量控制图.docVIP

附录C 公司质量控制系统质量控制图 附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图 附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图 附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图 附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图 附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图 附录C-6 理化检验质量控制系统控制程序图 附录C-7 热处理质量控制系统控制程序图 附录C-8 检验与试验质量控制系统控制程序图 附录C-9 设备和检验与试验装置控制系统控制程序图 附录D 压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表 附录D-1 工艺质量控制一览表 序号 控制环节 控制点 控 制 内 容 责 任 人 控制 类别 见 证 资 料 备注 1 工艺文件编制与审核 校核安装的工艺文件 工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。 工艺责任师 R 工艺卡 2 代用材料审核 材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。 工艺责任师/质保工程师 H 代用材料申请表 3 通用工艺规程审核 通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。 工艺责任师 R 通用工艺规程/专用工艺 4 工艺实施 工艺文件发放、交底 工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作 工艺责任师/检验员 R 工艺卡 5 工艺信息 反馈处理 工艺纪律检查 凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。 工艺责任师/检验员 R 修改单 6 工艺修改 完善存档 工艺修改后的审核 压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。 工艺责任师 W 工艺修改单 附录D-2 材料、零部件质量控制一览表 序号 控制环节 控制点 控 制 内 容 责 任 人 控制 类别 见 证 资 料 备注 1 采购订货 采购文件审批 采购文件编制、更改和审批的程序及权限 材料、设备责任师 R 材料采购审批单 合格供方的评审 对合格供方能力的确认 材料、设备责任师 R 合格供方评审表 采购订货 签订采购合同 材料、设备责任师 R 材料采购合同 2 验收复验入库 材料质量证明书审查 审查质量证明文件及采购合同 材料、设备责任师/检验员 W 材料采购合同、质量证明文件 实物检查 实物外观、表面检查及核对质量证明文件 材料、设备责任师/检验员 R 材料入库验收记录 材料复验 按相关要求进行复验的项目，应及时复验 材料、设备/理化责任师 R 复验报告 材料代号编制及标记 按入库要求进行标识 材料、设备责任师/保管员 W 材料台帐 材料入库审查 审查验收入库通知单 材料、设备责任师/保管员 R 材料入库验收单 3 材料保管 保管质量检查 分区管理、分类保管 材料、设备责任师/保管员 R 材料入库验收单/台账 标记恢复确认 检查标识情况，及时恢复确认 材料、设备责任师/保管员 R 材料台账/领料单 4 材料代用 材料代用审批 材料代用的申请、审核、批准的程序和权限 材料、设备责任师 W 材料代用审批单 5 材料发放 实物复核 复核材料规格、表面质量 材料、设备责任师/检验员 R 材料验收记录表 材料标记及标记移植 材料标识移植 材料、设备责任师 W 材料台账 6 材料使用 附加检验 必要的复验 材料、设备/理化责任师 R 复验报告 使用前复核 复核材料规格型号、标识及质量证明文件 材料、设备责任师 R 质量证明文件 下料时标记移植确认 材料标识移植和余料、废料的处理 材料、设备责任师 R 材料验收入库单/台账 附录D-3 焊接质量控制一览表 序号 控制环节 控制点 控 制 内 容 责 任 人 控制 类别 见 证 资 料 备注 1 焊接工艺评定 焊接工艺评定报告 依据NB/T47014-2011及国家其它相关 标准要求 焊接责任师 W 焊接工艺指导书 焊接工艺评定报告 2 焊工培训 及 考 试 经考试合格发合格证 依据《特种设备焊接操作人员考核实施细则》及国家其它相关标准要求考试合格 焊接责任师 W 焊工合格证 焊工资格登记一览表 3 焊材管理 焊材采购 按文件规定 材料、设备/焊接责任师 R 焊材验收入库记录 焊材验收入库 焊材烘焙 按文件规定 焊工班长 W 烘烤记录 焊材发放 按工艺卡规定