交易中心内控报告2.docxVIP

PAGE 13 PAGE  附件2 2016年度地区（部门）行政事业单位 内部控制报告 单位公章 单 位 名 称： 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心 单 位 负 责 人： 唐万富 (签章) 牵头部门负责人: 田劲松 (签章) 填 表 人: 陈刚 (签章) 电 话 号 码: 0856-8227691 单 位 地 址: 沿河县政务服务中心三楼 邮 政 编 码: 565300 报 送 日 期： 2017 年 4 月 10 日 地区（部门）名称铜仁市公共资源交易中心沿河分中心所属单位总数1其中：实际汇总的单位数1预算管理层级中央级□ 省级□ 地（市）级□ 县级□ 乡镇级□填写说明 此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报??由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总得出综合性评价得分。 表3中如填写内容涉及“其他”、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管理制度”的，还应当说明具体情况。 表3中“已建立内部控制制度体系的单位数”栏应填写本地区（部门）所属单位中已在所有六大经济业务领域建立管理制度的单位数（不适用的除外）。 如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，可作为报告附件一并报送，并在报告中的相应位置作简要说明。  2016年铜仁市公共资源交易中心沿河分中心内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2016年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况 （一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织、动员及部署情况 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。 所属单位的落实及执行情况等 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心是财政一级预算单位，无下辖的二级预算单位，2016年度内部控制评价以铜仁市公共资源交易中心沿河分中心为主。铜仁市公共资源交易中心沿河分中心按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会﹝2016﹞11号)要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，认真组织开展内部控制基础性评价工作，并顺利完成。 二、组织开展内部控制基础性评价工作的情况 （一）内部控制基础性评价工作的组织、动员及部署情况 一是高度重视，召开会议专题研究。加强行政事业单位内部控制建设，是深化财政体制改革、推进依法理财的重要内容之一，也是新形势下加强行政事业单位部门党风廉政建设和反腐败工作的一项重要举措。对此，中心领导高度重视，及时召开会议进行专题研究部署。要求各科室增强风险防范意识，认真排查岗位廉政风险，及时堵塞管理漏洞，健全完善内控制度，进一步提高风险防控能力和内部管理水平。 　　二是加强领导，迅速成立组织架构。为加强组织领导、确保内部控制工作顺利开展，中心成立了内部控制领导小组及办公室，由中心副主任担任内控工作领导小组组长，各科室负责人任成员。内控小组下设办公室，负责内部控制建设日常工作，建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的组织管理架构。 　　三是加强指导，及时部署工作。领导在专题会议上要求各科室结合工作实际，增强财政风险防范意识，认真疏理现有内控制度，科学分析制度执行效果，深入查找内部监管漏洞，建立健全以积极预防为核心的内部防控机制。 （二）内部控制基础性评价工作的落实及执行情况 一是积极完成内部控制的制度建设。铜仁市公共资源交易中心沿河分中心对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防