机械制造企业标准安全管理与文件、台账和记录.docVIP

机械制造企业安全标准化 安全管理文件、台账与记录 机械制造行业标准简介 标准共由四部分组成： 一、基础管理 （有14项） （ 1、目标管理 2、危险源管理 3、安全生产责任制 4、法律法规和规章制度 5、操作规程 6、机构与人员 7、安全培训 8、建设项目“三同时” 9、相关方管理 10、班组安全管理 11、劳动防护用品 12、应急救援 13、安全检查 14、事故处理 合计分数： 220分 二、基础设备设施 （有44类） 合计分数： 575分 三、作业环境和职业健康（有9项） 1、厂区环境 2、工业建筑物 3、车间环境 4、仓库 5、作业场所职业危害因素的管理与监测 6、职业健康监护 7、职业危害分级 8、群众监督与告知 9、职业病管理 合计分数： 170分 绩效评定 合计分数： 35分 总计分数： 1000分 最终评审评分换算成百分制。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 ≥75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 ≥60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 4.1基础管理 目标管理 No.101 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.1.1 安全承诺 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 1、总经理安全承诺 1、安全承诺的评审记录 4.1.1.2 中长期发展规划 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 2、公司安全中长期发展规划 2、中长期发展规划的评审记录 4.1.1.3 安全生产年度目标 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。 3、年度安全生产年度目标 4、安全生产目标的分解和考核文件 3、安全生产年度目标考核记录 4.1.1.4 保障措施 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。 5、安全生产目标的保障措施文件 4、安全技术措施实施 检查记录 4.1.1.5 安全资金投入 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 6、年度安全资金投入计划 7、安全资金投入台账 5、安全资金投入项目实施情况记录 4.1.1.6 安全文化建设 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分 8、安全文化建设计划 合计 危险源管理 No.102 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.2.1 管理制度 1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。 2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。 1、危险源管理制度或管理办法 2、危险源风险评价准则 4.1.2.2 危险源辨识 1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 公司危险源辨识和风险评价汇总表 4.1.2.3 风险评价和重大危险源申报 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。