公司HSE管理与体系考评细则.doc

集团公司2013年HSE管理体系考评细则 （合计1000分） 一级要素 二级要素 集团考评要求 集团各企业 应达到的标准 考评方法 考评标准 扣分情况 得分小计 不给分项 扣分项 1目标 （30分） 1.1 目标合规性 （12分） 应依据国家法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书，结合企业实际，组织制订文件化的安全生产目标和指标。 安全生产目标和指标应： 形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； 符合或严于相关法律法规的要求； 与企业的职业安全健康风险相适应； 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 企业员工及相关方易于获得 （12分） 1、组织制订符合国家相关法律法规要求和集团公司2013年安全环保目标责任书、并结合企业实际的安全生产目标和指标； 2、形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； 3、符合或严于相关法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书的要求； 4、与企业的职业安全健康风险相适应； 5、具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 6、企业员工及相关方易于获得 查 企业安全生产目标和指标 问 随机询问从业人员是否知道本企业的安全生产目标 现场查看 现场安全生产目标告知情况 1、无安全生产目标和指标，扣 12分； 2、安全生产目标和指标不符合国家法律法规和集团公司2013年安全环保目标责任书的要求，扣12分； 1、与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分； 2、安全生产目标未文件化，扣 2分 3、不能体现持续改进，扣3分； 4、企业员工及相关方不易获得，扣1分 1.2目标贯彻实施 （18分） 应根据集团公司2013年安全环保目标责任书签订各级安全目标责任书，确定量化的年度安全生产工作目标，并予以考核。 （18分） 1、根据集团公司2013年安全环保目标责任书制订量化的安全生产工作指标，量化指标包括：生产死亡事故、生产安全重伤事故、重大损失事故、环境污染事件、设备设施完好率、安全管理、建设项目安全管理、节能等内容； 2、将指标分解落实到各级组织，签订安全生产目标责任书； 3、定期考核安全生产指标完成情况； 4、企业及各级组织制订切实可行的年度安全生产工作计划 查 1、企业安全生产目标发布文件； 2、量化的安全环保工作指标； 3、各级安全生产目标责任书； 4、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录； 5、各级年度安全生产工作计划； 6、查阅有关文件、资料、通报以及单位财务报表等。 1、未签订目标责任书，扣18分； 2、签订目标责任书，但未进行考核兑现，扣18分； 1、无量化的安全生产指标或安全生产指标不全面，扣2分； 2、无各级安全生产目标责任书，缺1级扣1分； 3、从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分； 4、无考核奖惩记录，扣2分； 5、无年度安全生产工作计划，扣2分 （合计最多扣18分） 2机构设置与职责 （40分） 2.1机构设置 （20分） 1、应建立安全生产委员会或安全生产领导小组； 应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 （12分） 1、企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组； 2、按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人） 查 1、企业安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件； 2、组织机构及定员，安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 未设置安全生产委员会（或安全生产领导小组）、或未设置安全生产管理部门、或未配备专职安全生产管理人员，扣12分 专职安全管理人员配备不符合要求，扣2分； 2、应建立健全从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组的安全生产管理网络、工会监督网络 （8分） 1、建立从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组的安全生产管理网络； 2、建立工会监督网络 查 安全生产管理网络图 工会监督网络图 问 随机询问3名安全生产管理网络图上的人员是否了解安全生产管理网络的构成 1、未建立安全生产管理网络，或工会监督网络，一项扣1分； 2、安全生产管理网络中每缺1个单位，扣0.5分； 3、有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣0.5分 （合计最多扣8分） 2.2 职责 （20分） 1、主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，履行安全生产义务并制定安全方针。 （6分） 1、主要负责人是安全生产第一责任人； 2、全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务； 3、安全生产第一责任人应具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力； 4、组织召开安全会议； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患； 6、制定、宣贯安全方针 查 1、安全生产