公司员工出差管理与制度.docVIP

同宥实业集团 员工出差管理制度 一、总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司以及所属分公司、办事处等因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型： 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销； ② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门总监级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 → 部门主管 →部门总监或（副）总经理 → 人事行政部 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借； 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续； 5、出差人凭核准后的《出差申请单》向行政部申请预定车票或特价机票，行政部在其指定日期查询的机票价格在五折（含五折）以下的，可直接预定；如超出五折，出差当事人须填写《机票申请单》报副总以上级别领导特批后方可交行政部预定机票，否则超出部份由出差当事人个人承担； 6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费； 7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休； 8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机； 9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 费用标准（上限）：（单位：元/天） 职务 及级别 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级 二 级 三 级 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 市内交通 膳食补贴 总监级 350 60 50 300 50 50 250 50 50 250 50 50 实报 实销 15 主管级 250 50 50 220 40 40 200 40 40 200 40 40 15 员工级 220 50 50 200 40 40 180 40 40 180 40 40 15 （2）地区划分： 一级城市 北京、上海、深圳 二级城市 各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 （3）交通工具： 职 级 长沙 地 区 省 外 公交车 的士 机场大巴 飞机 火车 汽车 轮船 总监级 √ √ √ √ √ √ √ 主管级 √ × √ √ √ √ √ 员工级 √ × √ √ √ √ √ （二）报销标准细节规定 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担； 2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支； 3、总监级及以下领导出差，往返机场以乘坐机场大巴为主，不得报销出租车费用，如因航班时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到机场大巴出发地点的，可报销住处或公司至机场大巴出发地点的出租车费用； 4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票； 5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限； 6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需业务副总特批方可预定； 7、高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车不经济的，可按高职级人员的标准，在限额范围内报销。 五、出差住宿费报销