内审表格2017.doc

2017 年度内部审核计划 编号： 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 ☆ 管理者代表 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注：☆表示已经有计划 表示已经现场审核 表示已采取纠正和预防措施 ■表示措施已经验证 编制： 审批：内部审核计划 编号： 1 审核类型 ■例行内审 □追加内审，事由： 2 审核的目的 ■例行检查公司的管理体系的符合性和有效性 □验证公司管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件 3 审核的范围： ■质量管理体系 ■环境管理 ■职业健康安全管理体系 涉及部门： 4 审核的依据 ■GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 ■GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 ■GB/T 2800-2011 ■管理手册、程序和相关的文件。 ■相关的法律和法规 □其他要求： 5 审核日期： 2017.4. 6 审核成员 审核组长： 审核组员： 7 审核分工 组别 审核员 受审核部门/标准条款 第 一 组 第 二 组 第 一 页 共 二 页8 审核日程安排 日 期 第一组 第二组 时间 审核区域 时间 审核区域 内审组长： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 第 二 页 共 二 页 内审不合格项统计表 编号： 部门 条款 QMS EMS OSHMS 内部审核报告 编号： 1 审核类型 □例行内审 □追加内审 2 审核的目的 □例行检查公司的管理体系的符合性和有效性。 □验证公司管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客检查的条件。 3 审核的范围 □质量管理体系 □环境管理 □职业健康安全管理体系 涉及部门： 4 审核的依据 □GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 □管理手册、程序文件和相关的文件。 □GB/T24001-2016 idtISO14001:2015 □相关法律和法规 □GB/T28001-2011 □合同要求 5 不符合项情况： 本次审核共发现不符合项 项，其中一般不符合项 项，严重不符合项 项。详见不符合项分布表。 6 审核综述 6.1管理体系运行评价 组织环境 □识别充分 □基本充分 □未识别 补充说明： （2）方针贯彻 □好