淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418).docVIP

淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司 2015年工作总结及2016年工作计划 尊敬的各位董事: 2015年,在航天汽车公司的正确领导及全体员工的共同努力下，淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司（以下简称淄博锦诚）通过推进企业文化建设，优化组织机构设置，实行精细管理，加大市场开拓等措施，较好完成了2015年度各项经营指标。同时，也为公司持续健康发展打下坚实基础。现将淄博锦诚2015年工作总结和2016年工作计划汇报如下： 一、2015年工作总结 （一）2015年经营业绩考核指标完成情况: 1.营业收入：11753万元； 2.利润总额：75万元； 3.经济增加值：45 万元； 4.成本费用总额占营业收入比重：99.37% ； 5.经营性现金流：-490万元。 项目 2015年 2014年 实际完成 2015年与2014年实际完成同比（%） 计划完成 实际完成 计划完成率（%） 营业收入（万元） 12,000 11,753 98% 9,504 24% 利润总额（万元） 50 75 150% 13 477% 经济增加值（万元） 34 45 132% -6 减亏51万元 成本费用总额占 营业收入比重（%） 99.58% 99.37% 优于计划值0.21个百分点 99.88% 优于同期0.51个百分点 经营性现金流（万元） -220 -490 超出计划值270万元 -1