2016-2017年硅片硅料不合格品控制程序-.docVIP

1目的 对不合格品进行识别，并对其进行标识、隔离、评审核、处理进行控制，防止不合格品的非预期使用、交付。 2适用范围 本程序适用于生产过程中以及交付后发生的不合格品控制。 职责 品管部组织对不合格原辅料、重大不合格品的评审，负责客户反馈的不合格品的处置。 制造部负责对不合格品的隔离、标识、负责一般原因造成不合格品的处置。 采购部、生产办、销售部参与必要不合格品的评审工作。 工作程序 不合格品的标识、隔离 4.1.1由发现部门对不合格原辅材料、不合格产品进行隔离，分别从放 在指定不合格品从放区域内，并用红色标签显示，（原辅材料体积较大时，采用其他形式醒目标识，用红笔注明不良内容），不得与合格品混用。 4.1.2 保留不合格品的可追溯性标识：如原材料标签、产品流程标签等。 4.2 不合格品的评审 4.2.1对原材料不合格的评审： a) 当原材料出现大批量不合格或性质严重的不合格时，由发现部门签写《异常处理单》，经部门负责人签字后，连同不合格品原始标签，不合格品一起送品管部要求评审。 b) 管部负责确认不合格、数量、原因、签署不合格意见，由采购部和生产采购办进行会签，并包运营副总批准。 c) 《异常处理单》由品管部负责从档，同时复印件发相关发现部门和业务部。 d) 对不合格信息，由采购部和生产采购办负责以《纠正/预防措施表》反馈至相关供方，并要求其进行原因分析及提供改善对策。 4.2.2 对制造及检查过程中发现的不合格品的评审 a) 由一般原因造成的零星不合格品，由检验员挂红色标签，标明不合格品的数量、类容、直接退相应的制造工序。 b) 由特殊原因造成的不合格品，、重大不合格品，由发现部门签写《异常处理单》，经部门负责人签字后连同不良样品、连同不良票签一同送品管部要求评审。 c) 品管部负责确认不合格范围、数量、原因、签署处理意见，必要时由采购部和生产采购办、销售不进行会签。报运营副总批准 d) 《异常处理单》由品管部负责从档，同时复印件发相关部门。 e) 重大不合格品：本公司特制硅单晶棒的的 “少子寿命”、“电阻率”和“导电型号”任一检测项目不合格时。 不合格材料或产品名称； 提出部门、提出人、负责人签名； 不合格内容描述； 处理意见及对策，处理部门 各部门会签 相关纠正/预防措施情况。 不合格品的处理方式 原辅材料——退货 ——选别 ——让步接收 4.4.2 产品 ——反攻、返修 ——让步接收 ——报废 评审后不合格品的处置 a) 退货 ： 由采购部或生产采购办按《异常处理单》要求进行退货。 b) 选别： 由指定部门进行选别，合格部分进行使用。 c) 让步接收：对有轻微缺陷，经不合格评审后确定不影响顾客使用性能的材料予以特殊放行。 4.5.2 对制造过程中发生不合格品的处置 a) 返工、返修：返工、返修产品用黄色标签显示，并与合格品隔离从放。返工、返修时制造部应严格按工艺要求进行操作，由检验员从新检验，并在检验报表中予以记录。若检验仍不合格，则改挂红色标签 ，重新按《不合格产品控制程序》中的规定执行。若检验合格去除黄色标签，归入合格品。 b) 让补接收：对有轻微缺陷，经不合格品应得到顾客确认，并将不合格品的实际状况向顾客报告。 c) 报废：无法返工、返修或返工、返修费用过高的做报废处理，并做相应的标识以防误用。 4.5.3 顾客有规定时，使用和处置不合格品应得到顾客的确认，并将不合格品的实际状况向顾客报告。 4.5.4 对批量不合格、重大不合格采取纠正措施，防止不合格品再次发生，应按《纠正和预防措施控制程序》中规定执行。 4.6 对客户反应不合格品的的处置 4.6.1 由品管部负责处理客户反馈的不合格品，采取复检、修理、调换等解决措施。 由品管部负责组织对不合格品发生的原因进行调查分析，执行《纠正与预防措施控制程序》,并按客户指定要求予以答复。 由品管部负责检验报表、异常处理单、纠正预防措施表等记录的保管。 相关文件 Q02 —01 文件控制程序 Q02 —02 记录控制程序 Q02 —07 采购控制程序 Q02 —08 生产过程控制程序 Q02 —10 产品的监视与测量控制程序 Q02 —15 纠正与预防措施的控制 记录 QR —12—01 异常处理单 QR —15—01 纠正/预防措施表 各工序检查表 批准 李仙寿　2006-1- 审核 阎清海2