电梯维保单位程序文件资料要点.docVIP

工程有限公司 程序文件 （ 依据TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制 ） 受控状态： 受控 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年2月1日 实施日期：2012年2月1日 目 录 一、文件控制程序 2 二、记录控制程序 6 三、合同控制程序 8 四、顾客满意程度测量程序 10 五、采购控制程序 11 六、基础设施和工作环境控制程序.....................................15 七、人力资源管理控制程序...........................................17 八、不合格品（项）控制程序.........................................19 九、内部审核控制程序 20 十、管理评审控制程序 23 十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施）......................26 十二、事故预防控制程序..............................................29 十三、事故应急预案 31 十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序 32 十五、不安全因素控制程序 33 十六、作业、检验与实验控制程序......................................34 十七、设备与实验装置控制程序........................................36 十八、许可证使用、保管换证控制程序..................................38 十九、统计技术应用规程 39 二十、质量管理体系目标考核办法 41 一、文件控制程序 1 目的 本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 与质量管理体系运行有关的文件。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。 3.2 管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。 3.3 各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使用和保管，由公司分管经理批准。 3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，登记本公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用范围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。 3.5 综合部负责企业内各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行定期或不定期的评审。 4程序内容 4.1 文件分类及保管 4.1.1 《质量管理手册》（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。 4.1.2 公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类： 第二层次文件为程序文件，其中包含了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件； 部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规范性的文件，由各相关部门自行保存、使用。 本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。 4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号管理 质量管理手册 公司名称代码＋手册代号＋年份号＋版本号。 例如： ZXWY/ QM/2012-1.0 ┄┄，表示为公司2012年质量手册1.0版。 程序文件： 本公司代码+QP＋发行年号＋版本号。 例如：ZXWY/QP/2012-2.0，表示公司2012年发布的程序文件。 质量支持性文件： 红头文件编号方法如：XXXX物发[2012]XX号，表示置信科技公司2012年发第XX号文件；其它文件编号方法如：ZXWY/QF/2012-1.0，表示2012年印发的文件。 记录： 编号要求：体系代号＋与标准对应得章节号＋版本号+ 顺序号 例如：Q-7.4.1┄01，表示采购控制文件的第一份记录的第一版 e)外来文件： 文件号+文件名+文件接收顺序号 例如：国家/企业/行业标准为国家/企业/行业标准号+标准名称+本单位接受序号（如有国家/行业统一的标准号则直接引用） 4.2.2各部门代号以方便、简洁为使用原则，按汉语拼音根据部门名称第一个字母排列。 4.2.3分发号 部门发文，须在文件上注明分发号，以表明在文件的流通管理场所印发的份数。分发号的设定，以各相关部门发放的次序