物资采购管理制度22356356欢迎下载394.docxVIP

办公用品采购管理制度一、目的：为加强办公用品采购计划管理，规范采购工作，保障项目部生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于项目部对外采购与生产经营有关的办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、办公物资的分类（一）低值易耗品：打印纸、笔 、墨水、胶水、剪刀、文件夹、订书钉、钉书机、电池、灯管等。（二）办公耗材：墨盒、硒鼓、U盘、色带等。（三）实物资产：数码相机、计算机、办公桌椅、沙发、饮水机、文件橱柜、碎纸机、电话机、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、摄像机、录音机（笔）、计算器、空调、电暖气、碎纸机等（四）接待用品：茶叶、纯净水等 。（五）卫生洁具：抽纸、拖把、洗化用品、簸萁、垃圾桶等。四、办公用品采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与《办公用品申请计划》（附件一）所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给申请部门。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护项目部利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由办公室等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工行为规范》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：办公用品物品采购,需求部门根据实际需要填写《办公用品需求计划》（要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。）经部门负责人同意办公室主任签字后，办公室进行汇总填写《办公用品购买审批表》（附件二）经项目经理审批后，办公室制定《办公用品采购单》（附件三）由采购员负责采购物品。 2、询价比价议价：（1）每一种物品原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价表》（附件五），按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同需求部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由办公室与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《办公用品入库单》（附件四），按流程办理入库手续。如验收不合格的，由办公室后勤员通知采购员，办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《办公用品入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度附件：附件一办公用品需求计划附件二办公用品审批表附件三办公用品采购单附件四办公用品入库单附件五询价表附件一办公用品需求计划表 JQSG-6-BGS-BGYP-B01济南至青岛高速公路改扩建工程施工六标段 （J