C—24—〔B08〕外包供应商评估标准及质量管理规范.doc

文件编号 C-24-（B08） 受控状态 发放编号 标 题： 外包供应商评估标准及质量管理规范 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 年 月 日 1. 目的 确试用厂商或供应的产品符合要求(电子版)、PCB图（电子版）、《元器件清单》、《外机箱尺寸图》、《装配图》、《技术说明》（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、《生产测试要求》、产品测试软件、测试驱动及硬件样机。 5.2供应商调查 5.2.1 调查方式：实地调查书面记录。 技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入商资料调查表中。 1质量 2供应能力 3价格 4管理 。商资料调查表A、根据5.3.1.1—5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商实地评估表》。 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 B、根据C-49-（B08）《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查，填写《生产过程工艺调查表》。 5.3.1.1外包公司质量组织职责 5.3.1.1.1外包公司生产车间 a、负责生产过程有关作业指导书的编制； b、负责生产过程中生产设备的维护与保养； c、 负责生产过程中的监视和测量； d、负责生产人员的培训与考核。 5.3.1.1.2外包公司品质管理 a、负责生产过程工艺执行情况的检查； b、负责外包产品入仓前的监视和测量。 c、技术部门负责生产工艺技术文件的制定。 5.3.1.1.3外包公司仓库负责为生产备料。 5.3.1.1.4外包公司的质量手册（文件）。 5.3.1.2查：生产记录 5.3.1.2.1外包公司根据我公司的需求下发的 “生产计划”，下发到生产车间作为其生产的依据。 5.3.1.2.2外包公司生产车间的物料领用过程；外包公司的《仓库管理制度》。 5.3.1.2.3外包公司的元器件、原材料的采购验证程序。 5.3.1.3查：生产实施与监控 5.3.1.3.1外包公司生产车间依据《生产作业指导书》并将相应的工艺单下发到生产班组（个人）， 作为生产的依据。 5.3.1.3.2对于特殊工序如焊接、测试等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格；必须严格依据《生产设备操作规程》以及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作，同时填写“作业记录”。 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据“基础设施管理程序”有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相应的指定的人员依据《生产作业指导书》规定进行调整，其他人员严禁调整。 5.3.1.3.4检查合格后，依据《生产设备操作规程》的有关规定操作程序进行设备操作。 5.3.1.3.5对于生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据《基础设施管理程序》规定进行修复，对于没有修复的设备挂放“待修”标志防止误用。 5.3.1.3.6外包公司品管根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“工序巡检抽查记录”，检验合格后，通知生产车间进行工序之间转序。 5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接）进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况，通知生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处理单”依据《纠正/预防措施控制程序》交生产车间改进，外包公司品管跟踪验证。 5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对于检验过程中发现的不合格品的不合格之处进行醒目标识，以便生产车间返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的区域（区域贴有“不合格”标志）里面，对于不合格品的处理要有“不合格品控制程序”。 5.3.1.3.9对于返工后的产品必须经车间质检重新检验合格方可放行。 5.3.1.3.10对于已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识，比如对于未检的产品挂放“待检”标志，已检合格的不标识。 5.3.1.3.11对于特殊工序由外包