不合格品控制程序doc1.doc

不合格品控制程序 NACZXQ-S0801 编制 Made by：王应国 日期Date：2007-7-4 审查 Checked by：王晓琪 日期Date：2007-7-6 批准 Approved by：封乃斌 日期Date：2007-7-8 目的为了控制不合格品（识别、评审、处置、记录、报告、隔离），以确保防止其非预期使用和交付。 适用范围本程序文件适用于本公司所有采购件及过程与最终检验发生的不合格品的控制和管理。 定义采用ISO/TS16949:2002版质量管理要求的相关术语和定义。 职责 质保部是本过程的归口管理部门。 制造分厂和技术中心是本过程主要配合部门。 具体权责见5工作流程。 工作程序 不合格品控制见“不合格品控制流程”。 输出文件 采购物料不合格处理单 (NACZXQ-S0801-01) 工废单 料废单 自制件不合格产品处置单 (NACZXQ-S0801-02) 返工返修作业指导书 支持性文件 进货检验和试验程序 产品标识和可追溯性控制程序 不合格品处置权限规定  采购件不合格品控制流程 Responsible 责任者 Procedure 流程 Explanation 解释 Output 输出文件 Support File 支持性文件 质保部进货检验员 铸造厂仓库 质保部进货检验员 铸工质保室主任 制造部采购室 质保部进货检查员 制造部采购室 铸工质保室主任 制造部采购室 进货检验发现不合格时，质保部进货检验员应立即通知铸造厂仓库,仓库进行隔离不合格件并挂“不合格”标识。 质保部进货检查员负责开具“采购物料不合格处理单”报给铸造厂仓库和制造部采购室. 铸工质保室主任根据不合格的性质对不合格品提出处置意见： 1、如需作拒收或报废处理，由铸工质保室提出，经制造部采购室会签后实施。其中对那些使用价值,退回供应商可能被供应商再次混入合格品发交的不合格品或已多次发生不合格的产品应作就地报废处理. 2、如需作捡用处理，由制造部采购室提出，经质保部铸工质保室主任会签后实施,并由铸工质保室主任提出拣用技术要求. 3、让步接收申请由制造部采购室提出（在“采购物料不合格处理单”上提出）。 采购物料不合格处理单 采购物料不合格处理单 采购物料不合格处理单 采购物料不合格处理单 进货检验和试验程序 产品标识和可追溯性控制程序 采购件不合格品控制流程 Responsible 责任者 Procedure 流程 Explanation 解释 Output 输出文件 Support File 支持性文件 制造部采购室 责任供应商 制造部采购室 质保部进货检验员 原辅材料让步接收的处置方式.采购的原辅材料被判不合格,如对质量影响不大，由制造部采购室填写让步接收申请单,经技术室主管工艺人员、技术负责人和分管总经理审核同意后，方可让步接收。具体详见《分级审批规定》。 让步接收产品应由铸造厂仓库作专用标识。针对让步接收的原材料，由铸工技术室通知熔炼技术人员，由其进行相应的工艺调整。 捡用原则上由供应商自行实施。对由制造部采购室办理报验的产品，由制造部采购室组织。 经捡用后的合格物料应经质保部进货检验员复检，复检合格则可入库，复检不合格则作拒收或报废处理。 采购物料不合格处理单 分级审批规定 进货检验和试验程序 工序中不合格品控制流程 Responsible 责任者 Procedure 流程 Explanation 解释 Output 输出文件 Support File 支持性文件 操作工 制造分厂检查员 质保部现场检查员 制造分厂检查员 质保部现场检查员 制造分厂检查员 质保部现场检查员 制造分厂检查员 质保部检验平台主管 现场检查员 制造分厂技术质量经理 技术中心 制造部库管员 过程与最终检验发现不合格品时，发现者应立即将不合格品放入不合格品箱的待评审区，同时应通知现场检查员。现场检查员立即进行初步评审。 现场检查员有权作出返工/返修处理决定； 现场检查员可在授权范围内作出报废决定； 操作工如对检查员决定不服，可向分厂技术质量经理申诉； 若超出检查员的授权范围或检查员不能判定，则由授权人员组织评审； 评审结果可以有返工/返修、让步接收、报废等处置方式。 不合格品如不能返工/返修，也不能让步接收，则直接报废，由制造分厂检查员开具“工废单”或“料废单”。 料废单需经质保部检验平台主管确认,质量代表审核. 不合格品如可作让步接收处理，由现场检查员开具“自制件不合格产品处置单”，制造分厂技术质量经理在该单上提出申请并交技术中