不合格控制程.doc

程 序 文 件 文件编号 COP-11 版本/状态 A / 0 文件名称：不合格控制程序 页 次 1 / 7 1.0目的 对本公司各个环节的不合格进行标识和处理，避免不良品流入下道工序或交付使用。 2.0范围 适用公司的原材料、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格的控制。 3.0职责 3.1 品质管理 3.1.1 依相关规范或标准检验，判定和识别不合格。 3.1.2 对不合格品做标识、处理追踪，必要时组织评审。 3.2 车间生产负责对生产中的不合格品进行有效区分和放置，并负责对生产过程中的不合格品及客户退回的不合格品进行返修或返工。 3.3 跟单负责对交付和使用后出现的不合格品情况进行内外联络和跟踪。 3.4订料负责对原材料采购过程中产生的不良品做出处理决定并实施管理。 4.0 工作程序 4.1 材料不合格品的控制 4.1.1 品质人员对来料进行检验，若出现不合格品则在来料记录上进行记录，做好不合格品标识并通知相关人员，进行隔离放置。 4.1.2 主管根据品检的判定检测结果是否与实际相符；由订料通知供应商，要求供应商退货或协商处理。 4.1.3不合格品处置： a) 全检使用：要求供应商派人员来厂全检或由品质决定安排全检，全检后再交品质检验并记录； b) 不可使用：拒绝收货，退回供应商；对于不能通过全检或修理的，经供应商同意后报废处理。 c) 特采使用：1