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OP212库存调整作业规范 壹、目的：统一库存调整作业标准，以避免误用或滥用库存调整工具。 贰、适用范围：各分店杂货部、百货部、生鲜部干货与冻品。 叁、库存调整原因： 0：盘点。 1：生鲜盘点。 2：改包装。 3：库存差异。 4：破损出清。 5：小偷。 6：仓管更正。 7：报废。 8：搭赠。 肆、各项调整原因使用规定： 一、盘点（0）： 依照盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。 二、生鲜盘点（1）： 依照生鲜盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。 三、改包装（2）： （一）当商品销售规格与进货规格不合且有子母货号、需改包装时使用的库存调 整原因。 （二）调整程序： 1、从电脑查询需调整商品的子（母）货号，正确填写此商品之进货货号 （或母货号）用于销售货号（或子货号）于库存调整单（如附表一）上。 例： A——箱 B——瓶 即为A（货号）-1箱 B（货号）+24瓶 2、在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数。 3、子母货号商品均需填于库存调整单。 四、库存差异（3）： （一）可以使用3（库存差异）的原因有： 1、由于商品串号而造成的差异。 2、由于前期盘点不准确而造成的差异。 3、由于手退单未输入电脑而造成的差异。 4、特殊情况下，同一商品使用不同货号（如A、B货号），根据实际运作 需要以3进行A、B货号的库存调整。 （二）调整程序： 1、由于串号引起的差异： 首先找出该商品以及串号商品的货号，对此两商品进行一次性的盘点， 确认实际库存数量。然后在库存调整单上正确填写串号两商品之调整 数量、金额，并以+、-符号表示；在库存调整单之右面正确 填写需调整的商品（按电脑库存量、实际盘点量、差异 顺序如附表一）。 2、由于前期盘点不准确造成的差异： 课长先确认前期盘点是否有误（漏盘、规格盘错等），再依据实际盘 点出的差异量进行调整（需在右面写明前期盘点失误造成的调整 原因）。 3、由于顾客退货，但未做电脑输入动作造成的差异： 接待课每日早晨8：30将前一日手退单交物流管理部，物流管理部签 收后，填好库存调整单交课长、经理签字后进行库存调整。 4、特殊情况：按营运处或行销处通知操作。 5、严禁不经盘点即行库存差异调整；如，未经盘点即直接调整电脑 负库存数量，凭空消灭负库存商品。 五、破损出清（4） （一）商品破损不能以原单位销售，且无法退换货，但经重新整理包装后，成 为一个新的销售单位时，课长对整理过的破包商品进行实际盘点后，根 据实际盘点量填写库存调整单，调整前需经理签字，交物流管理部，物 流管理部以原因4做库存调整。 （二）破损商品尽可能优先以退换货处理，以免损失折扣毛利。 （三）无法以破损出清销售之商品则做报废处理。 （四）调整程序： 1、课长填写折扣标签申请单（如附表四），送经理签字后交物流管理部 从电脑中列印折扣标签。单品售价合计超过100元或整张单售价合计 超过500元者，须送店总签准。 2、课长必须亲自监督折扣标签全数张贴于出清商品原标签上。 3、签准之折扣标签申请单留物流管理部存档备查。 六、小偷（5）： （一）商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。