樟子松育苗基地项目可行性研究报告..doc

目 录 第一章 总论 1 1．1项目单位基本情况 1 1．2项目建设方案 3 1.3 投资结构及资金来源 4 1．4项目效益 5 1．5可行性研究报告编制依据 5 1．6综合评价 6 第二章 项目建设的背景及必要性 8 2．1项目提出的背景 8 2．2项目建设的必要性 9 第三章 建设地点及建设条件 10 3．1建设地点 10 3．2项目区概况 10 3. 3项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 15 4．1市场分析 15 4.2 营销策略、方案、模式 15 4.3 市场风险分析 15 第五章 建设方案 16 5．1产品方案和建设规模 16 5．2建设规划和布局 16 5．3建设标准和产品标准 17 5．4工艺(技术)方案 17 5．5设备方案 26 5．6建筑方案 28 5．7节能减排措施 28 5．8实施进度安排 28 第六章 项目组织与管理 30 6．1组织机构与职能划分 30 6．2劳动定员 30 6．3经营管理措施 30 6．4技术培训 31 6．5劳动安全 32 第七章 投资估算与资金来源 33 7．1投资估算依据 33 7．2投资估算 33 7．3资金来源 34 7．4资金使用和管理 35 第八章 财务评价 36 8．1财务评价依据 36 8．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 36 8．3育苗费用及退耕还林费用估算 37 8．4利润估算 37 8．5财务盈利能力分析 38 8．6财务评价结论 38 第九章 生态及社会效益分析 39 9．1生态效益 39 9．2社会效益 39 第一章 总论 1．1项目单位基本情况 1．1．1概况 1、项目单位名称 XX市经济开发区林源苗木基地 2、所有制性质 个体经营 3、发展历程 XX市经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月，投入资金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2，250余亩、年产3，500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1，800万株，年销售收入近500万元。 2011年，企业根据自身实力，并对国内苗木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的宁夏回族自治区盐池县，建立宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。 4、主营业务 苗木生产、销售、园林绿化工程。 5、人员结构 XX市经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。 1．1．2财务状况 XX市经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标如下 近两年企业财务指标表 表1一1 单位：万元 序号 财务指标 2009年 2010年 1 资产总额(万元) 1800 1760 2 固定资产(万元) 80 80 3 流动资产(万元) 1720 1680 4 销售收入(万元) 300 500 5 净利润(万元) 120 200 6 净资产收益率 40％ 40％ 7 投资报酬率 32.24％ 27.95％ 1．1．3法人代表基本情况 XX市经济开发区林源苗木基地法人代表焦殿学，现年47岁，毕业于东北林业大学林学系。二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。 1．2项目建设方案 1．2．1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：宁夏回族自治区哈巴湖自然保护区樟子松育苗基地 2、建设性质：新建 3、建设地点：黑龙江省XX市、宁夏回族自治区盐池县 1．2．2建设规模及产品(或经营)方案 1、育苗基地：建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340亩，其中：XX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；盐池占地12333亩，5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株，总产6000万株。 2、沙滩地造林：盐池樟子松退耕还林10万亩。其中：第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退