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质量安全管理体系内部审核检查表 受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组 编制人/日期： 批准人： 审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准 审核日期： 内审员： 手册条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.1 总要求 关于过程 是否明确管理体系所需的过程及其应用？ 过程的管理是否符合质量和食品安全管理标准要求？ 是否建立食品安全危害的识别、评价和控制过程？ 是否建立沟通过程，满足体系要求的食品安全。 关于过程之间关系 过程之间顺序、相互作用、控制方法是否加以描述？ 过程是否得以有效控制？ 管理体系是否得以有效实施？ 关于过程控制的准则和方法 是否建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求？ 关于资源管理要求 是否配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等，确保体系有效运行？ 关于监视、测量和分析要求 是否对管理体系过程进行必要的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查，以确保实现所策划的结果，并做到持续改进？ 关于持续改进要求 是否制定质量和食品安全方针、目标？ 是否制定相关管理体系文件的制定并实施？ 是否适时进行内部审核和管理评审？ 是否进行适时更新，持续改进产品、服务过程和管理体系？ 关于外包要求 公司产品是否有外包过程？如有，是否形成程序文件？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 质量安全管理体系内部审核检查表续表 受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组 编制人/日期： 批准人： 审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准 审核日期： 内审员： 手册条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 5.1 管理者承诺 为使管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高管理者采取的措施并形成相应的证据。 是否组织体系培训、宣讲等活动，对员工进行体系知识培训？ 是否在全公司传达质量安全方针、目标，确保全公司都能够理解和执行？ 是否将质量和食品安全目标分解到相关职能部门？并定期考核。 是否按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议？ 5.2 以顾客为关注焦点 怎样做到以顾客为关注焦点的？ 通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？ 如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？ 5.3 质量和食品安全方针 体系标准对质量安全方针的要求 方针是否适合公司质量安全管理过程的性质和规模？ 方针能否体现公司满足包括食品安全在内的客户和相关的法律法规要求？ 方针是否满足强调沟通的重要性和持续改进的承诺？ 5.4 策划 质量和食品安全目标 目标是否形成文件？是否经领导批准？ 是否分解到有关的职能和层次？ 目标的内容是否符合方针的要求？ 目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？ 目标的内容是否体现了持续改进的精神？ 目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？是否设置了必要的可测量参数？ 是否为目标的实现设置完成时间？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 质量安全管理体系内部审核检查表续表 受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组 编制人/日期： 批准人： 审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准 审核日期： 内审员： 手册条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 5.4 策划 质量和食品安全目标 各部门是否均有相应的目标？目标是否具体并量化？ 企业资源是否能保证目标的实现？ 是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？ 检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？ 目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？ 目标的评审、修订是否体现持续改进？ 质量和食品安全管理体系策划 如何保证策划能满足质量目标及质量安全管理体系总要求？ 现有质量安全管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？ 质量目标是否实现（以此确认质量安全管理体系策划的有效性）？ 实施质量目标的资源是否充足？对与质量有关的人员是否进行了培训？ 现有文件是否体现了质量安全管理体系的持续改进？ 文件的更改是否受控？ 5.5 职责、权限与沟通 职责与权限 是否规定了相应的质量和食品安全管理组织结构？ 是否